Rijksmap

Rijksmap › Ministerie van Financiën › Dienst Toeslagen › rapport

Onderzoeksrapport status brede inkoopproces inclusief verplichtingenbeheer DG Toeslagen

2023-07-03 · Auditdienst Rijk · standaard IIA (non-assurance) · Overige onderzoeksopdrachten

Open het rapport bij de bron Toon dit rapport in de interactieve Rijksmap

Waar gaat dit rapport over?

Officiële omschrijving

De Auditdienst Rijk heeft onderzocht in hoeverre binnen de directies van Dienst Toeslagen de opzet, het bestaan en de werking van de verbeterinitiatieven op het inkoopbeheer, het verplichtingenbeheer en de prestatieverklaringen inmiddels zijn geïmplementeerd. Onderzoeksrapport status brede inkoopproces inclusief verplichtingenbeheer DG Toeslagen

Risicothema's

Financiële, liquiditeits- en insolventierisico'sGovernance en verslaggevingToeleveringsketen, uitbesteding en derden

Waarom deze indeling: Centraal staan meerjarige onvolkomenheden in het financieel beheer (verplichtingenbeheer, prestatieverklaringen, rechtmatigheid met hoge fout- en onzekerheidspercentages) en de interne beheersing via key controls, VIC en IC-rapportages. Het brede inkoopproces met aanbestedingsregels, minicompetitie, waiverprocedure (een als onrechtmatig gekwalificeerde inkoop) en afhankelijkheid van ketenpartners draagt het Keten & derden-label.

Toegekend met een AI-model (Fable 5) op basis van de zestien thema's van Risk in Focus; niet door mensen gevalideerd. Om de labels beter te onderbouwen gaan we ze gefaseerd herbeoordelen met een tweede, onafhankelijk model van een andere aanbieder (OpenAI naast Anthropic); vanwege tokenlimieten gebeurt dat stapsgewijs. Ziet u een fout? Laat het weten.

Waar hoort dit rapport bij?

Ministerie
Ministerie van Financiën
Organisatieonderdeel
Dienst Toeslagen
Onderdeel volgens het rapport
Directoraat-Generaal Toeslagen (directie Toeslagen, directie Bedrijfsvoering, directie UHT)
Bron
Auditdienst Rijk
Toegepaste standaard
IIA (non-assurance)
Datum
2023-07-03

Bronnen

Het rapport zelf
originele publicatie
Omschrijving
officiële omschrijving, overgenomen van de publicatiepagina
Risicolabels
toegekend met een AI-model (Fable 5) volgens de zestien thema's van Risk in Focus (ECIIA), niet door mensen gevalideerd
Indeling bij een onderdeel
rapportreview van de Rijksmap, op basis van de organisatie die in het rapport wordt genoemd
Bijgewerkt
augustus 2026

Andere rapporten over Dienst Toeslagen

Alle openbaar bekende rapporten over Dienst Toeslagen