Rijksmap

Rijksmap › Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat › DG Mobiliteit › rapport

Accountantsrapport bij Voortgangsrapportage tweede helft 2024 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

2025-04-08 · Auditdienst Rijk · standaard Nederlandse controlestandaarden · Groot project (onderdeel beheer)

Open het rapport bij de bron Toon dit rapport in de interactieve Rijksmap

Waar gaat dit rapport over?

Officiële omschrijving

Accountantsrapport van de Auditdienst Rijk (ADR). Het rapport beoordeelt de beheersing en het beheer van het programma Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) in de 2e helft van 2024. Daarnaast bespreekt het rapport het financiële beheer, de betrouwbaarheid en volledigheid van de financiële en niet-financiële informatie uit de 12e voortgangsrapportage PHS en de getrouwheid en rechtmatigheid van financiële verantwoording 2024 uit de voortgangsrapportage.

Risicothema's

Governance en verslaggevingFinanciële, liquiditeits- en insolventierisico'sPersoneel, diversiteit en behoud van talent

Waarom deze indeling: Bij de historische financiele overzichten over 2024 is een goedkeurend oordeel gegeven; de verplichtingen en uitgaven bestaan vrijwel geheel uit subsidies aan ProRail. Bij de programmabeheersing zijn diverse aandachtspunten: het dashboard en de corridorrapportages kunnen niet automatisch worden gevuld omdat niet alle informatie uit de systemen komt, en binnen de projecten is niet altijd voldoende capaciteit voor kwaliteitsmanagement. Door personele wisselingen is het risicodossier pas in de tweede helft van 2024 geactualiseerd en is de dertienwekelijkse risicocyclus in de eerste twee kwartalen niet volledig doorlopen; ook zijn niet alle geplande interne audits uitgevoerd. Aanbevolen wordt vast te leggen hoe per MIRT-4-besluit wordt getoetst of aan alle CRS-eisen is voldaan en de vrijgekomen auditcapaciteit bij projecten in te zetten.

Toegekend met een AI-model (Opus 5) op basis van de zestien thema's van Risk in Focus; niet door mensen gevalideerd. Om de labels beter te onderbouwen gaan we ze gefaseerd herbeoordelen met een tweede, onafhankelijk model van een andere aanbieder (OpenAI naast Anthropic); vanwege tokenlimieten gebeurt dat stapsgewijs. Ziet u een fout? Laat het weten.

Waar hoort dit rapport bij?

Ministerie
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Organisatieonderdeel
DG Mobiliteit
Onderdeel volgens het rapport
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)
Bron
Auditdienst Rijk
Toegepaste standaard
Nederlandse controlestandaarden
Datum
2025-04-08

Bronnen

Het rapport zelf
originele publicatie
Omschrijving
officiële omschrijving, overgenomen van de publicatiepagina
Risicolabels
toegekend met een AI-model (Opus 5) volgens de zestien thema's van Risk in Focus (ECIIA), niet door mensen gevalideerd
Indeling bij een onderdeel
rapportreview van de Rijksmap, op basis van de organisatie die in het rapport wordt genoemd
Bijgewerkt
augustus 2026

Andere rapporten over DG Mobiliteit

Alle openbaar bekende rapporten over DG Mobiliteit