Rijksmap

Rijksmap › Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat › DG Mobiliteit › rapport

Accountantsrapport bij VGR 20 ERTMS definitief

2024-04-18 · Auditdienst Rijk · standaard Comptabiliteitswet · Groot project (onderdeel beheer)

Open het rapport bij de bron Toon dit rapport in de interactieve Rijksmap

Waar gaat dit rapport over?

Officiële omschrijving

Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR). Het rapport beoordeelt de 20e voortgangsrapportage (VGR) van het programma ERTMS (European Rail Traffic Management System). Het gaat om de controle van de financiële verantwoording van het programma ERTMS over 2023 en het financële beheer van het programma. Daarnaast onderzoekt het rapport de inrichting en werking van de kwaliteitssystemen binnen het programma ERTMS.Tot slot onderzoekt het de kwaliteit en de volledigheid van de financiële en niet-financiële informatie in de voortgangsrapportage. Accountantsrapport bij VGR 20 ERTMS definitief

Risicothema's

Governance en verslaggevingFinanciële, liquiditeits- en insolventierisico's

Waarom deze indeling: Het onderzoek richt zich op Governance, toezicht, kwaliteitssystemen en programmabeheersing, met bevindingen over een weinig frequente Stuurgroep, beperkt vastgelegd toezicht door de OGU en niet-gechallengde risico's (Governance). Daarnaast staan de controle van de financiële verantwoording, het financieel beheer, de ramingen en de oplopende budgetspanning van het miljardenprogramma centraal (Financieel).

Toegekend met een AI-model (Fable 5) op basis van de zestien thema's van Risk in Focus; niet door mensen gevalideerd. Om de labels beter te onderbouwen gaan we ze gefaseerd herbeoordelen met een tweede, onafhankelijk model van een andere aanbieder (OpenAI naast Anthropic); vanwege tokenlimieten gebeurt dat stapsgewijs. Ziet u een fout? Laat het weten.

Waar hoort dit rapport bij?

Ministerie
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Organisatieonderdeel
DG Mobiliteit
Onderdeel volgens het rapport
Auditdienst Rijk; programma ERTMS (IenW); Tweede Kamer
Bron
Auditdienst Rijk
Toegepaste standaard
Comptabiliteitswet
Datum
2024-04-18

Bronnen

Het rapport zelf
originele publicatie
Omschrijving
officiële omschrijving, overgenomen van de publicatiepagina
Risicolabels
toegekend met een AI-model (Fable 5) volgens de zestien thema's van Risk in Focus (ECIIA), niet door mensen gevalideerd
Indeling bij een onderdeel
rapportreview van de Rijksmap, op basis van de organisatie die in het rapport wordt genoemd
Bijgewerkt
augustus 2026

Andere rapporten over DG Mobiliteit

Alle openbaar bekende rapporten over DG Mobiliteit