Rijksmap

Rijksmap › Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat › DG Mobiliteit › rapport

Rapport van feitelijke bevindingen Accountantsrapport bij VGR 18 ERTMS

2023-04-02 · Auditdienst Rijk · standaard NBA 4400 · Groot project (onderdeel beheer)

Open het rapport bij de bron Toon dit rapport in de interactieve Rijksmap

Waar gaat dit rapport over?

Officiële omschrijving

Accountantsrapport van de Auditdienst Rijk (ADR). Het rapport beoordeelt de informatievoorziening in de 18e voortgangsrapportage (VGR) over het programma over de invoering van het European Rail Traffic Management System (ERTMS). De rapportage gaat over de 2e helft van 2022.

Risicothema's

Financiële, liquiditeits- en insolventierisico'sGovernance en verslaggeving

Waarom deze indeling: De controleverklaring bij de financiële overzichten 2022 is goedkeurend. In 2022 zijn planning en raming integraal herzien; de uitkomst laat een substantiële verhoging van de voorziene kosten zien en een aanzienlijk verschil met de huidige budgetten, waarbij de post onvoorzien van 321,5 miljoen euro naar 750 miljoen euro moet stijgen. In dat jaar vonden twaalf onttrekkingen en bijstellingen plaats voor in totaal 106,4 miljoen euro, die om redenen van spoed regelmatig buiten de stuurgroep om werden voorgelegd. Een procesbeschrijving voor het beheer van de ramingen ontbreekt, evenals een proces om planning en raming periodiek bij te stellen na de kwartaalactualisatie van risico's.

Toegekend met een AI-model (Opus 5) op basis van de zestien thema's van Risk in Focus; niet door mensen gevalideerd. Om de labels beter te onderbouwen gaan we ze gefaseerd herbeoordelen met een tweede, onafhankelijk model van een andere aanbieder (OpenAI naast Anthropic); vanwege tokenlimieten gebeurt dat stapsgewijs. Ziet u een fout? Laat het weten.

Waar hoort dit rapport bij?

Ministerie
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Organisatieonderdeel
DG Mobiliteit
Onderdeel volgens het rapport
Programma ERTMS, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bron
Auditdienst Rijk
Toegepaste standaard
NBA 4400
Datum
2023-04-02

Bronnen

Het rapport zelf
originele publicatie
Omschrijving
officiële omschrijving, overgenomen van de publicatiepagina
Risicolabels
toegekend met een AI-model (Opus 5) volgens de zestien thema's van Risk in Focus (ECIIA), niet door mensen gevalideerd
Indeling bij een onderdeel
rapportreview van de Rijksmap, op basis van de organisatie die in het rapport wordt genoemd
Bijgewerkt
augustus 2026

Andere rapporten over DG Mobiliteit

Alle openbaar bekende rapporten over DG Mobiliteit