Rijksmap

Rijksmap › Ministerie van Financiën › SG-cluster › rapport

Auditrapport 2021 Ministerie van Financiën en Nationale Schuld (IX)

2022-03-15 · Auditdienst Rijk · standaard Comptabiliteitswet · Gericht op geven van zekerheid

Open het rapport bij de bron Toon dit rapport in de interactieve Rijksmap

Waar gaat dit rapport over?

Officiële omschrijving

De Auditdienst Rijk (ADR) heeft onderzoek gedaan naar de verantwoordingsinformatie in het jaarverslag van het ministerie van Financiën en Nationale Schuld (hoofdstuk IX van de Rijksbegroting). Ook heeft de ADR het begrotingsbeheer, het financieel beheer, de materiële bedrijfsvoering en de daartoe bijgehouden administraties onderzocht.

Risicothema's

Financiële, liquiditeits- en insolventierisico'sGovernance en verslaggevingCybersecurity en gegevensbeveiliging

Waarom deze indeling: Financieel: overschreden rapporteringstoleranties bij Belastingen en Toeslagen, tekortschietend verplichtingenbeheer en prestatieverklaringen, inherente M&O-onzekerheid en het risico dat herstelbetalingen zonder wettelijke grondslag onrechtmatig zijn. Governance: negen beheerbevindingen, toezicht op risicoregelingen en opbouw van de controlfunctie bij Douane en Toeslagen. Cyber & data: logische toegangsbeveiliging en changemanagement niet op orde bij Belastingdienst en Douane, plus BIO- en AVG-tekortkomingen.

Toegekend met een AI-model (Fable 5) op basis van de zestien thema's van Risk in Focus; niet door mensen gevalideerd. Om de labels beter te onderbouwen gaan we ze gefaseerd herbeoordelen met een tweede, onafhankelijk model van een andere aanbieder (OpenAI naast Anthropic); vanwege tokenlimieten gebeurt dat stapsgewijs. Ziet u een fout? Laat het weten.

Waar hoort dit rapport bij?

Ministerie
Ministerie van Financiën
Organisatieonderdeel
SG-cluster
Onderdeel volgens het rapport
Ministerie van Financiën en Nationale Schuld (IX); o.a. SG-cluster, DG Belastingdienst, DG Douane, DG Toeslagen, DG Rijksbegroting, Generale Thesaurie
Bron
Auditdienst Rijk
Toegepaste standaard
Comptabiliteitswet
Datum
2022-03-15

Bronnen

Het rapport zelf
originele publicatie
Omschrijving
officiële omschrijving, overgenomen van de publicatiepagina
Risicolabels
toegekend met een AI-model (Fable 5) volgens de zestien thema's van Risk in Focus (ECIIA), niet door mensen gevalideerd
Indeling bij een onderdeel
rapportreview van de Rijksmap, op basis van de organisatie die in het rapport wordt genoemd
Bijgewerkt
augustus 2026

Andere rapporten over SG-cluster

Alle openbaar bekende rapporten over SG-cluster