Rijksmap

Rijksmap › Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat › DG Mobiliteit › rapport

Accountantsrapport bij Voortgangsrapportage tweede helft 2021 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

2022-04-07 · Auditdienst Rijk · standaard NBA 4400 · Groot project (onderdeel beheer)

Open het rapport bij de bron Toon dit rapport in de interactieve Rijksmap

Waar gaat dit rapport over?

Officiële omschrijving

Accountantsrapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over de voortgangsrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) over de 2e helft 2021.

Risicothema's

Financiële, liquiditeits- en insolventierisico'sGovernance en verslaggeving

Waarom deze indeling: Sinds 2021 wordt twee keer per jaar bevoorschot in plaats van drie keer, wat het risico van een te hoge of onjuiste bevoorschotting vergroot; de beoordeling of het gevraagde voorschot past bij de inhoudelijke voortgang vindt niet zichtbaar plaats. Bij het project Spoorweb gaf de accountant van de uitvoerder een niet goedkeurende verklaring omdat 2,4 miljoen euro aan interne uren pas na afronding van het project is geautoriseerd, waarna het ministerie geen verdere maatregelen nam; geadviseerd wordt alsnog een generiek sanctiebeleid uit te werken. De wijze waarop de post onvoorzien wordt beheerd staat verspreid over meerdere documenten en is daardoor ondoorzichtig, en over uitgevoerde audits wordt beperkt gecommuniceerd.

Toegekend met een AI-model (Opus 5) op basis van de zestien thema's van Risk in Focus; niet door mensen gevalideerd. Om de labels beter te onderbouwen gaan we ze gefaseerd herbeoordelen met een tweede, onafhankelijk model van een andere aanbieder (OpenAI naast Anthropic); vanwege tokenlimieten gebeurt dat stapsgewijs. Ziet u een fout? Laat het weten.

Waar hoort dit rapport bij?

Ministerie
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Organisatieonderdeel
DG Mobiliteit
Onderdeel volgens het rapport
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS), ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bron
Auditdienst Rijk
Toegepaste standaard
NBA 4400
Datum
2022-04-07

Bronnen

Het rapport zelf
originele publicatie
Omschrijving
officiële omschrijving, overgenomen van de publicatiepagina
Risicolabels
toegekend met een AI-model (Opus 5) volgens de zestien thema's van Risk in Focus (ECIIA), niet door mensen gevalideerd
Indeling bij een onderdeel
rapportreview van de Rijksmap, op basis van de organisatie die in het rapport wordt genoemd
Bijgewerkt
augustus 2026

Andere rapporten over DG Mobiliteit

Alle openbaar bekende rapporten over DG Mobiliteit