Rijksmap

Rijksmap › Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat › DG Mobiliteit › rapport

Accountantsrapport bij VGR 16 ERTMS

2022-04-13 · Auditdienst Rijk · standaard NBA 4400 · Groot project (onderdeel beheer)

Open het rapport bij de bron Toon dit rapport in de interactieve Rijksmap

Waar gaat dit rapport over?

Officiële omschrijving

Accountantsrapport van de Auditdienst Rijk (ADR) bij de 16e voortgangsrapportage van het Programma European Rail Traffic Management System (ERTMS).

Risicothema's

Financiële, liquiditeits- en insolventierisico'sGovernance en verslaggeving

Waarom deze indeling: De controleverklaring bij de financiële overzichten 2021 is goedkeurend, maar de kwantificering van de top tien risico's van 434 miljoen euro benadert de resterende post onvoorzien van 428 miljoen euro, terwijl er meer risico's zijn dan die tien en er geen betrouwbaar integraal risicoprofiel kan worden opgesteld. Een audit toonde dat een dossier met alle programmarisico's ontbreekt en dat de programmadirectie geen toegang heeft tot de risicodossiers van de implementatie-organisaties. Een procesbeschrijving voor het beheer van de raming ontbreekt en bij drie ProRail-projecten volgde een niet goedkeurende controleverklaring wegens Europese aanbestedingsregels, zonder sanctiebeleid. Overschrijding van tijd en geld lijkt onafwendbaar.

Toegekend met een AI-model (Opus 5) op basis van de zestien thema's van Risk in Focus; niet door mensen gevalideerd. Om de labels beter te onderbouwen gaan we ze gefaseerd herbeoordelen met een tweede, onafhankelijk model van een andere aanbieder (OpenAI naast Anthropic); vanwege tokenlimieten gebeurt dat stapsgewijs. Ziet u een fout? Laat het weten.

Waar hoort dit rapport bij?

Ministerie
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Organisatieonderdeel
DG Mobiliteit
Onderdeel volgens het rapport
Programma ERTMS, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bron
Auditdienst Rijk
Toegepaste standaard
NBA 4400
Datum
2022-04-13

Bronnen

Het rapport zelf
originele publicatie
Omschrijving
officiële omschrijving, overgenomen van de publicatiepagina
Risicolabels
toegekend met een AI-model (Opus 5) volgens de zestien thema's van Risk in Focus (ECIIA), niet door mensen gevalideerd
Indeling bij een onderdeel
rapportreview van de Rijksmap, op basis van de organisatie die in het rapport wordt genoemd
Bijgewerkt
augustus 2026

Andere rapporten over DG Mobiliteit

Alle openbaar bekende rapporten over DG Mobiliteit