Rijksmap

Rijksmap › Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat › DG Mobiliteit › rapport

Accountantsrapport bij VGR 14 ERTMS

2021-04-18 · Auditdienst Rijk · standaard NBA 4400 · Groot project (onderdeel beheer)

Open het rapport bij de bron Toon dit rapport in de interactieve Rijksmap

Waar gaat dit rapport over?

Officiële omschrijving

Accountantsrapport van de Auditdienst Rijk (ADR) bij de 14e voortgangsrapportage van het Programma European Rail Traffic Management System (ERTMS). Het accountsrapport beoordeelt de kwaliteit en de volledigheid van de financiële en niet-financiële informatie van de rapportage en de beheersing en het beheer van het programma.

Risicothema's

Financiële, liquiditeits- en insolventierisico'sGovernance en verslaggeving

Waarom deze indeling: Het oordeel over de rechtmatigheid is afkeurend. In december 2020 betaalde het ministerie 33,97 miljoen euro voorschot aan de provincie Limburg voor de ombouw van treinen van Arriva, terwijl het projectplan geen liquiditeitsbegroting bevatte; achteraf bleek voor 2020 en 2021 een behoefte van 21,8 miljoen euro, zodat 12,1 miljoen euro te veel is bevoorschot en daarmee onrechtmatig. Het oordeel over de getrouwheid blijft goedkeurend. Omdat het kwantificeringsproces van risico's nog moet worden verbeterd, kan niet met voldoende zekerheid worden bepaald of de post onvoorzien toereikend is. Een dashboard voor beheersing en voortgang ontbreekt ook in 2020 en de mijlpalenplanning is omgeven met onzekerheden.

Toegekend met een AI-model (Opus 5) op basis van de zestien thema's van Risk in Focus; niet door mensen gevalideerd. Om de labels beter te onderbouwen gaan we ze gefaseerd herbeoordelen met een tweede, onafhankelijk model van een andere aanbieder (OpenAI naast Anthropic); vanwege tokenlimieten gebeurt dat stapsgewijs. Ziet u een fout? Laat het weten.

Waar hoort dit rapport bij?

Ministerie
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Organisatieonderdeel
DG Mobiliteit
Onderdeel volgens het rapport
Programma ERTMS, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bron
Auditdienst Rijk
Toegepaste standaard
NBA 4400
Datum
2021-04-18

Bronnen

Het rapport zelf
originele publicatie
Omschrijving
officiële omschrijving, overgenomen van de publicatiepagina
Risicolabels
toegekend met een AI-model (Opus 5) volgens de zestien thema's van Risk in Focus (ECIIA), niet door mensen gevalideerd
Indeling bij een onderdeel
rapportreview van de Rijksmap, op basis van de organisatie die in het rapport wordt genoemd
Bijgewerkt
augustus 2026

Andere rapporten over DG Mobiliteit

Alle openbaar bekende rapporten over DG Mobiliteit