Rijksmap

Rijksmap › Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat › DG Mobiliteit › rapport

Accountantsrapport bij VGR 12 ERTMS

2020-06-08 · Auditdienst Rijk · standaard Nederlandse controlestandaarden · Groot project (onderdeel beheer)

Open het rapport bij de bron Toon dit rapport in de interactieve Rijksmap

Waar gaat dit rapport over?

Officiële omschrijving

De Auditdienst Rijk (ADR) beoordeelt de 12e voortgangsrapportage 12 van het programma European Rail Traffic Management System (ERTMS) met als peildatum 31 december 2019.

Risicothema's

Governance en verslaggevingFinanciële, liquiditeits- en insolventierisico'sDigitale disruptie, nieuwe technologie en AI

Waarom deze indeling: Met de programmabeslissing van 17 mei 2019 is het programma in de realisatiefase gekomen; de landelijke uitrol duurt tot 2050 en de programmadirectie voert regie over de eerste fase tot 2031. Bij de historische financiele overzichten over 2019 is een goedkeurend oordeel gegeven. In een geval is de aanbestedingsregelgeving niet nageleefd: een contract werd voor de tweede keer verlengd zonder concurrentiestelling. Omdat de kwantificering van de secundaire risico's nog onderhanden is, kan niet worden bepaald of de post onvoorzien toereikend is; eind 2019 is een budgetspanning van afgerond 47 miljoen euro gemeld. De kwaliteitssystemen waren bij de start van de realisatie nog onvoldoende ingericht en de planning bij de programmabeslissing is sindsdien niet geactualiseerd, terwijl rekening moet worden gehouden met substantieel schuiven.

Toegekend met een AI-model (Opus 5) op basis van de zestien thema's van Risk in Focus; niet door mensen gevalideerd. Om de labels beter te onderbouwen gaan we ze gefaseerd herbeoordelen met een tweede, onafhankelijk model van een andere aanbieder (OpenAI naast Anthropic); vanwege tokenlimieten gebeurt dat stapsgewijs. Ziet u een fout? Laat het weten.

Waar hoort dit rapport bij?

Ministerie
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Organisatieonderdeel
DG Mobiliteit
Onderdeel volgens het rapport
Programma ERTMS
Bron
Auditdienst Rijk
Toegepaste standaard
Nederlandse controlestandaarden
Datum
2020-06-08

Bronnen

Het rapport zelf
originele publicatie
Omschrijving
officiële omschrijving, overgenomen van de publicatiepagina
Risicolabels
toegekend met een AI-model (Opus 5) volgens de zestien thema's van Risk in Focus (ECIIA), niet door mensen gevalideerd
Indeling bij een onderdeel
rapportreview van de Rijksmap, op basis van de organisatie die in het rapport wordt genoemd
Bijgewerkt
augustus 2026

Andere rapporten over DG Mobiliteit

Alle openbaar bekende rapporten over DG Mobiliteit