Rijksmap

Rijksmap › Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat › DG Mobiliteit › rapport

Accountantsrapport 2018

2019-04-25 · Auditdienst Rijk · standaard NBA 4400 · Overeengekomen specifieke werkzaamheden

Open het rapport bij de bron Toon dit rapport in de interactieve Rijksmap

Waar gaat dit rapport over?

Officiële omschrijving

Het rapport bevat de resultaten van het accountantsonderzoek van de Auditdienst Rijk (ADR) over de 10e voortgangsrapportage van het European Rail Traffic Management System (ERTMS).

Risicothema's

Governance en verslaggevingFinanciële, liquiditeits- en insolventierisico's

Waarom deze indeling: Bij de financiele verantwoording 2018 van het programma ERTMS is een goedkeurende controleverklaring afgegeven. Voor een beperkt aantal opdrachten is de aanbestedingsregelgeving niet nageleefd, vooral bij verlengingen van contracten die in eerdere jaren onterecht onderhands waren gegund en waarvoor gezien de omvang eerst concurrentiestelling had moeten plaatsvinden. De documentatie bij de programmabeslissing is gefragmenteerd en moeilijk leesbaar, waardoor onvoldoende duidelijk wordt hoe de uitvoering en beheersing plaatsvinden. Het tijdig gereedkomen van het kwaliteitssysteem voor de realisatiefase staat onder druk, en het verantwoorde bedrag van 18,3 miljoen euro op artikel 98 is niet aan te sluiten op de Najaarsnota 2018.

Toegekend met een AI-model (Opus 5) op basis van de zestien thema's van Risk in Focus; niet door mensen gevalideerd. Om de labels beter te onderbouwen gaan we ze gefaseerd herbeoordelen met een tweede, onafhankelijk model van een andere aanbieder (OpenAI naast Anthropic); vanwege tokenlimieten gebeurt dat stapsgewijs. Ziet u een fout? Laat het weten.

Waar hoort dit rapport bij?

Ministerie
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Organisatieonderdeel
DG Mobiliteit
Onderdeel volgens het rapport
Programma ERTMS
Bron
Auditdienst Rijk
Toegepaste standaard
NBA 4400
Datum
2019-04-25

Bronnen

Het rapport zelf
originele publicatie
Omschrijving
officiële omschrijving, overgenomen van de publicatiepagina
Risicolabels
toegekend met een AI-model (Opus 5) volgens de zestien thema's van Risk in Focus (ECIIA), niet door mensen gevalideerd
Indeling bij een onderdeel
rapportreview van de Rijksmap, op basis van de organisatie die in het rapport wordt genoemd
Bijgewerkt
augustus 2026

Andere rapporten over DG Mobiliteit

Alle openbaar bekende rapporten over DG Mobiliteit