Rijksmap › Ministerie van Justitie en Veiligheid › Dienst Justitiële Inrichtingen › rapport

Managementreactie auditrapport DJI 2022

2023-06-13 · Auditdienst Rijk · standaard Comptabiliteitswet · Gericht op geven van zekerheid

Open het rapport bij de bron Toon dit rapport in de interactieve Rijksmap

Waar gaat dit rapport over?

AI-samenvatting

De Dienst Justitiële Inrichtingen reageert op het auditrapport van de Auditdienst Rijk over 2022 en herkent zich in de bevindingen over factuurverwerking, inkoopbeheer, informatiebeveiliging, privacy en IT-beheerprocessen. De overgang naar het zorgprestatiemodel voor forensische zorg verliep niet optimaal; ICT-problemen bij zorgaanbieders leidden tot extra controlewerk en onzekerheden in de verantwoording. Voor een merkbare verbetering van het factuurcontroleproces trekt de dienst twee jaar uit. Het verbeterplan voor inkoop is geactualiseerd en er komt een dashboard financieel beheer. De divisie Forensische Zorg wil op termijn 80% van de uitgaven via horizontaal toezicht controleren en streeft naar privacy compliance in 2025.

Risicothema's

Financiële, liquiditeits- en insolventierisico'sGovernance en verslaggeving

Waarom deze indeling: De reactie draait om tekortkomingen in het financieel beheer: factuurcontrole, prestatieverklaringen, inkoopbeheer en onzekerheden in de verantwoording van de forensische zorg (Financieel). De verbeterplannen, monitoring en het in te richten dashboard financieel beheer betreffen de interne beheersing (Governance). Informatiebeveiliging, privacy en personeel worden slechts kort benoemd zonder uitwerking en scoren onder de drempel.

Toegekend met een AI-model (Fable 5) op basis van de zestien thema's van Risk in Focus; niet door mensen gevalideerd. Om de labels beter te onderbouwen gaan we ze gefaseerd herbeoordelen met een tweede, onafhankelijk model van een andere aanbieder (OpenAI naast Anthropic); vanwege tokenlimieten gebeurt dat stapsgewijs. Ziet u een fout? Laat het weten.

Waar hoort dit rapport bij?

Ministerie: Ministerie van Justitie en Veiligheid
Organisatieonderdeel: Dienst Justitiële Inrichtingen
Onderdeel volgens het rapport: Dienst Justitiele Inrichtingen (DJI); Directie Audit & Concern control / DFORZO
Bron: Auditdienst Rijk
Toegepaste standaard: Comptabiliteitswet
Datum: 2023-06-13

Bronnen

Het rapport zelf: originele publicatie
Omschrijving: samenvatting door een AI-model (Fable 5) op basis van de publicatie
Risicolabels: toegekend met een AI-model (Fable 5) volgens de zestien thema's van Risk in Focus (ECIIA), niet door mensen gevalideerd
Indeling bij een onderdeel: rapportreview van de Rijksmap, op basis van de organisatie die in het rapport wordt genoemd
Bijgewerkt: augustus 2026

Andere rapporten over Dienst Justitiële Inrichtingen

2026-06-29Precair preventief pionieren. Een verkennend onderzoek naar preventieve mogelijkheden in binnen- en buitenland voor een veilige terugkeer in de samenleving van hoogrisico-gedetineerdenRijksuniversiteit Groningen en Erasmus School of Law, Erasmus Universiteit Rotterdam
2026-06-26Rapport tablets op celDJI
2026-05-19Langdurige gevangenisstraf voorafgaand aan tbs-behandeling. Cijfers, juridisch kader en ervaringen in de forensisch psychiatrische praktijkWODC
2026-04Evaluatie Orthodoxe Zendende InstantieUniversiteit voor Humanistiek
2025-12-31Interim-auditrapport 2025 Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)Auditdienst Rijkniet openbaar
2025-12-22Langdurig schaarse capaciteit gevangeniswezen - Beleidsverkenning naar maatregelen en scenario’sJenV

Alle openbaar bekende rapporten over Dienst Justitiële Inrichtingen