Rijksmap

Rijksmap › Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid › SG-cluster › rapport

Auditrapport 2021 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) - Managementreactie ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

2022-03-13 · Auditdienst Rijk · standaard Comptabiliteitswet · Gericht op geven van zekerheid

Open het rapport bij de bron Toon dit rapport in de interactieve Rijksmap

Waar gaat dit rapport over?

Officiële omschrijving

De Auditdienst Rijk (ADR) heeft onderzoek gedaan naar de verantwoordingsinformatie in het jaarverslag van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (hoofdstuk XV van de Rijksbegroting). Ook heeft de ADR het begrotingsbeheer, het financieel beheer, de materiële bedrijfsvoering en de daartoe bijgehouden administraties onderzocht.

Risicothema's

Financiële, liquiditeits- en insolventierisico'sGovernance en verslaggevingFraude, omkoping en criminele uitbuiting

Waarom deze indeling: De bevinding uit 2018 over het financieel beheer bij de Rijksschoonmaakorganisatie is opgelost; de administratieve processen zijn vastgelegd in een handboek en het contracten- en verplichtingenregister is op orde. Bij de Rijksdienst Caribisch Nederland hinderde de uitvoering van de coronanoodregelingen in combinatie met personeelsverloop de doorontwikkeling van het financieel beheer sterk; de nieuwe loondervingsapplicatie mist nog invoercontroles en managementinformatie en het ICT-verbetertraject loopt tot ultimo 2025. Verder is een frauderisico ontdekt bij het wijzigen van bankrekeningnummers van bestaande zakenpartners in SAP, waar geen controle op de originaliteit van onderliggende documentatie plaatsvond.

Toegekend met een AI-model (Opus 5) op basis van de zestien thema's van Risk in Focus; niet door mensen gevalideerd. Om de labels beter te onderbouwen gaan we ze gefaseerd herbeoordelen met een tweede, onafhankelijk model van een andere aanbieder (OpenAI naast Anthropic); vanwege tokenlimieten gebeurt dat stapsgewijs. Ziet u een fout? Laat het weten.

Waar hoort dit rapport bij?

Ministerie
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Organisatieonderdeel
SG-cluster
Bron
Auditdienst Rijk
Toegepaste standaard
Comptabiliteitswet
Datum
2022-03-13

Bronnen

Het rapport zelf
originele publicatie
Omschrijving
officiële omschrijving, overgenomen van de publicatiepagina
Risicolabels
toegekend met een AI-model (Opus 5) volgens de zestien thema's van Risk in Focus (ECIIA), niet door mensen gevalideerd
Indeling bij een onderdeel
rapportreview van de Rijksmap, op basis van de organisatie die in het rapport wordt genoemd
Bijgewerkt
augustus 2026

Andere rapporten over SG-cluster

Alle openbaar bekende rapporten over SG-cluster