Rijksmap

Rijksmap › Ministerie van Justitie en Veiligheid › Dienst Justitiële Inrichtingen › rapport

Auditrapport 2021 Dienst Justitiële Inrichtingen

2022-03-29 · Auditdienst Rijk · standaard Comptabiliteitswet · Gericht op geven van zekerheid

Open het rapport bij de bron Toon dit rapport in de interactieve Rijksmap

Waar gaat dit rapport over?

Officiële omschrijving

Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over de controle van de jaarrekening 2021 van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

Risicothema's

Financiële, liquiditeits- en insolventierisico'sGovernance en verslaggeving

Waarom deze indeling: Kern van het rapport is de controleverklaring met beperking: fouten en onzekerheden boven de tolerantie van 2% door niet-aantoonbare prestatielevering (37 van 120 gecontroleerde gevallen) en materiële inkooponrechtmatigheden. Daarnaast schieten interne beheersmaatregelen tekort: het factuurcontroleproces moet worden herzien en DJI voert nauwelijks eigen controles uit op bewijsstukken en contractvoorwaarden.

Toegekend met een AI-model (Fable 5) op basis van de zestien thema's van Risk in Focus; niet door mensen gevalideerd. Om de labels beter te onderbouwen gaan we ze gefaseerd herbeoordelen met een tweede, onafhankelijk model van een andere aanbieder (OpenAI naast Anthropic); vanwege tokenlimieten gebeurt dat stapsgewijs. Ziet u een fout? Laat het weten.

Waar hoort dit rapport bij?

Ministerie
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Organisatieonderdeel
Dienst Justitiële Inrichtingen
Onderdeel volgens het rapport
Agentschap Dienst Justitiele Inrichtingen (DJI); directie Forensische Zorg (dForZo)
Bron
Auditdienst Rijk
Toegepaste standaard
Comptabiliteitswet
Datum
2022-03-29

Bronnen

Het rapport zelf
originele publicatie
Omschrijving
officiële omschrijving, overgenomen van de publicatiepagina
Risicolabels
toegekend met een AI-model (Fable 5) volgens de zestien thema's van Risk in Focus (ECIIA), niet door mensen gevalideerd
Indeling bij een onderdeel
rapportreview van de Rijksmap, op basis van de organisatie die in het rapport wordt genoemd
Bijgewerkt
augustus 2026

Andere rapporten over Dienst Justitiële Inrichtingen

Alle openbaar bekende rapporten over Dienst Justitiële Inrichtingen