Rijksmap

Rijksmap › Ministerie van Justitie en Veiligheid › Dienst Justitiële Inrichtingen › rapport

Auditrapport 2020 Dienst Justitiële Inrichtingen - Managementreactie van DJI op Auditrapport 2020

2021-03-15 · Auditdienst Rijk · standaard Comptabiliteitswet · Gericht op geven van zekerheid

Open het rapport bij de bron Toon dit rapport in de interactieve Rijksmap

Waar gaat dit rapport over?

Officiële omschrijving

In dit rapport doen de Auditdienst Rijk verslag van de uitkomsten van controles en onderzoeken in het kader van de wettelijke taak over 2020 bij het agentschap Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ook vindt u hier de managementreactie van DJI op het rapport.

Risicothema's

Financiële, liquiditeits- en insolventierisico'sGovernance en verslaggevingPersoneel, diversiteit en behoud van talent

Waarom deze indeling: Bij de jaarrekening 2020 is opnieuw een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven en het financieel beheer is verder verbeterd, vooral in het afsluitproces van de financiele administratie en de jaarafsluiting. De voornaamste resterende verbeterpunten liggen in de kwaliteit van het personeelsbeheer: de dossiervorming rond verklaringen omtrent het gedrag en identiteitsbewijzen en de onderbouwing van toegekende toelagen schieten tekort. Daarnaast is extra aandacht nodig voor de interne controle op geleverde prestaties binnen de inrichtingen en diensten en voor de aanwezigheid van inkoopbescheiden en de factuurcontrole. Voor de problematiek rond de inhuur van extern zorgpersoneel is een werkgroep opgezet.

Toegekend met een AI-model (Opus 5) op basis van de zestien thema's van Risk in Focus; niet door mensen gevalideerd. Om de labels beter te onderbouwen gaan we ze gefaseerd herbeoordelen met een tweede, onafhankelijk model van een andere aanbieder (OpenAI naast Anthropic); vanwege tokenlimieten gebeurt dat stapsgewijs. Ziet u een fout? Laat het weten.

Waar hoort dit rapport bij?

Ministerie
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Organisatieonderdeel
Dienst Justitiële Inrichtingen
Onderdeel volgens het rapport
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
Bron
Auditdienst Rijk
Toegepaste standaard
Comptabiliteitswet
Datum
2021-03-15

Bronnen

Het rapport zelf
originele publicatie
Omschrijving
officiële omschrijving, overgenomen van de publicatiepagina
Risicolabels
toegekend met een AI-model (Opus 5) volgens de zestien thema's van Risk in Focus (ECIIA), niet door mensen gevalideerd
Indeling bij een onderdeel
rapportreview van de Rijksmap, op basis van de organisatie die in het rapport wordt genoemd
Bijgewerkt
augustus 2026

Andere rapporten over Dienst Justitiële Inrichtingen

Alle openbaar bekende rapporten over Dienst Justitiële Inrichtingen