Rijksmap

Rijksmap › Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport › SG-cluster › rapport

ISAE3402 Type 1 rapport Z‐domein PGB2.0

2020-11-02 · Auditdienst Rijk · standaard NOREA 3402 · Gericht op geven van zekerheid

Open het rapport bij de bron Toon dit rapport in de interactieve Rijksmap

Waar gaat dit rapport over?

Officiële omschrijving

Rapportage inzake de opzet en het bestaan van beheersmaatregelen van het Z‐domein PGB2.0 per 1 juni 2020. De Auditdienst Rijk (ADR) is gevraagd een oordeel te geven over de beschrijving van VWS en over de opzet en bestaan van interne beheersingsmaatregelen die verband houden met de interne beheersingsdoelstellingen die in de beschrijving staan vermeld op de peildatum 1 juni 2020.

Risicothema's

Governance en verslaggevingCybersecurity en gegevensbeveiligingBedrijfscontinuïteit en operationele weerbaarheid

Waarom deze indeling: Het rapport toetst het Control Framework PGB2.0 en geeft een oordeel met beperking over opzet en bestaan van interne beheersmaatregelen, met niet-geïmplementeerde application controls (Governance). Materiële afwijkingen betreffen GITC-beveiliging: onvolledige vulnerability scans, gebrekkig patchmanagement en niet-integrale logging en monitoring (Cyber & data). Ook beheerprocessen als backup/recovery en probleembeheer zijn nog niet volledig ingericht (Continuïteit).

Toegekend met een AI-model (Fable 5) op basis van de zestien thema's van Risk in Focus; niet door mensen gevalideerd. Om de labels beter te onderbouwen gaan we ze gefaseerd herbeoordelen met een tweede, onafhankelijk model van een andere aanbieder (OpenAI naast Anthropic); vanwege tokenlimieten gebeurt dat stapsgewijs. Ziet u een fout? Laat het weten.

Waar hoort dit rapport bij?

Ministerie
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Organisatieonderdeel
SG-cluster
Onderdeel volgens het rapport
Ministerie van VWS; Programma PGB2.0 (Zorgdomein), Z-domein
Bron
Auditdienst Rijk
Toegepaste standaard
NOREA 3402
Datum
2020-11-02

Bronnen

Het rapport zelf
originele publicatie
Omschrijving
officiële omschrijving, overgenomen van de publicatiepagina
Risicolabels
toegekend met een AI-model (Fable 5) volgens de zestien thema's van Risk in Focus (ECIIA), niet door mensen gevalideerd
Indeling bij een onderdeel
rapportreview van de Rijksmap, op basis van de organisatie die in het rapport wordt genoemd
Bijgewerkt
augustus 2026

Andere rapporten over SG-cluster

Alle openbaar bekende rapporten over SG-cluster