Rijksmap

Rijksmap › Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid › SG-cluster › rapport

Auditrapport 2019 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Managementreactie op auditrapport

2020-03-12 · Auditdienst Rijk · standaard Comptabiliteitswet · Gericht op geven van zekerheid

Open het rapport bij de bron Toon dit rapport in de interactieve Rijksmap

Waar gaat dit rapport over?

Officiële omschrijving

In dit rapport doet de Auditdienst Rijk verslag van de uitkomsten van zijn werkzaamheden over 2019 bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ook vindt u hier de reactie van het ministerie op het rapport.

Risicothema's

Financiële, liquiditeits- en insolventierisico'sGovernance en verslaggeving

Waarom deze indeling: Bij Caribisch Nederland leidde de opbouw van een verbijzonderde interne controlefunctie tot een aanzienlijke afname van fouten en onzekerheden; het verbeterplan loopt door tot 2021 en op ICT en informatiebeveiliging zijn nog verbeteringen nodig. Het financieel beheer bij de Rijksschoonmaakorganisatie was in 2018 onvoldoende op orde; na een verbeterplan resteren tekortkomingen in inkoop- en ontvangstenbeheer, waarvoor een taskforce is ingesteld. Om het zicht op naleving van de Aanbestedingswet te vergroten wordt de spendanalyse vervroegd naar 15 januari. Verdere aandachtspunten zijn de staatssteuntoets bij subsidies en het gebruikersbeheer in SAP 3F.

Toegekend met een AI-model (Opus 5) op basis van de zestien thema's van Risk in Focus; niet door mensen gevalideerd. Om de labels beter te onderbouwen gaan we ze gefaseerd herbeoordelen met een tweede, onafhankelijk model van een andere aanbieder (OpenAI naast Anthropic); vanwege tokenlimieten gebeurt dat stapsgewijs. Ziet u een fout? Laat het weten.

Waar hoort dit rapport bij?

Ministerie
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Organisatieonderdeel
SG-cluster
Bron
Auditdienst Rijk
Toegepaste standaard
Comptabiliteitswet
Datum
2020-03-12

Bronnen

Het rapport zelf
originele publicatie
Omschrijving
officiële omschrijving, overgenomen van de publicatiepagina
Risicolabels
toegekend met een AI-model (Opus 5) volgens de zestien thema's van Risk in Focus (ECIIA), niet door mensen gevalideerd
Indeling bij een onderdeel
rapportreview van de Rijksmap, op basis van de organisatie die in het rapport wordt genoemd
Bijgewerkt
augustus 2026

Andere rapporten over SG-cluster

Alle openbaar bekende rapporten over SG-cluster