Rijksmap

Rijksmap › Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid › SG-cluster › rapport

Auditrapport 2019 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

2020-03-13 · Auditdienst Rijk · standaard Comptabiliteitswet · Gericht op geven van zekerheid

Open het rapport bij de bron Toon dit rapport in de interactieve Rijksmap

Waar gaat dit rapport over?

Officiële omschrijving

In dit rapport doet de Auditdienst Rijk verslag van de uitkomsten van zijn werkzaamheden over 2019 bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ook vindt u hier de reactie van het ministerie op het rapport.

Risicothema's

Financiële, liquiditeits- en insolventierisico'sCybersecurity en gegevensbeveiliging

Waarom deze indeling: De ADR geeft een goedkeurende controleverklaring bij het jaarverslag 2019 van SZW, met 39,1 miljard euro aan uitgaven, en ziet een licht verbeterd financieel beheer, met resterende bevindingen bij de Rijksdienst Caribisch Nederland, de Rijksschoonmaakorganisatie en het inkoopbeheer. Concreet gaat het om circa 6 miljoen euro onrechtmatige inkopen en 9 miljoen euro waarvan de rechtmatigheid niet is vast te stellen, 9 miljoen euro aan fouten en onzekerheden bij de RSO en oneigenlijk gebruik van artikel 98 Algemeen. Daarnaast zijn de general IT-controls van SAP 3F bij het Financieel Dienstencentrum en de technische infrastructuur bij SSC-ICT niet geheel op orde, met risico op ongeautoriseerde toegang en dataverlies, en voldeed de informatiebeveiliging van de RCN-unit SZW niet volledig aan de Baseline Informatiebeveiliging Rijk.

Toegekend met een AI-model (Opus 5) op basis van de zestien thema's van Risk in Focus; niet door mensen gevalideerd. Om de labels beter te onderbouwen gaan we ze gefaseerd herbeoordelen met een tweede, onafhankelijk model van een andere aanbieder (OpenAI naast Anthropic); vanwege tokenlimieten gebeurt dat stapsgewijs. Ziet u een fout? Laat het weten.

Waar hoort dit rapport bij?

Ministerie
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Organisatieonderdeel
SG-cluster
Onderdeel volgens het rapport
Ministerie van SZW (XV); Rijksdienst Caribisch Nederland; Rijksschoonmaakorganisatie; SSC-ICT
Bron
Auditdienst Rijk
Toegepaste standaard
Comptabiliteitswet
Datum
2020-03-13

Bronnen

Het rapport zelf
originele publicatie
Omschrijving
officiële omschrijving, overgenomen van de publicatiepagina
Risicolabels
toegekend met een AI-model (Opus 5) volgens de zestien thema's van Risk in Focus (ECIIA), niet door mensen gevalideerd
Indeling bij een onderdeel
rapportreview van de Rijksmap, op basis van de organisatie die in het rapport wordt genoemd
Bijgewerkt
augustus 2026

Andere rapporten over SG-cluster

Alle openbaar bekende rapporten over SG-cluster