Rijksmap

Rijksmap › Ministerie van Justitie en Veiligheid › Dienst Justitiële Inrichtingen › rapport

Auditrapport 2019 Dienst Justitiële Inrichtingen

2020-04-08 · Auditdienst Rijk · standaard Comptabiliteitswet · Gericht op geven van zekerheid

Open het rapport bij de bron Toon dit rapport in de interactieve Rijksmap

Waar gaat dit rapport over?

Officiële omschrijving

In dit rapport doen de Auditdienst Rijk verslag van de uitkomsten van controles en onderzoeken in het kader van de wettelijke taak over 2019 bij het agentschap Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ook vindt u hier de reactie van DJI op het rapport. Auditrapport 2019 Dienst Justitiële Inrichtingen (PDF | 32 pagina's | 1,4 MB) Reactie DJI op auditrapport

Risicothema's

Financiële, liquiditeits- en insolventierisico'sToeleveringsketen, uitbesteding en derdenCybersecurity en gegevensbeveiliging

Waarom deze indeling: Wettelijke controle van de jaarrekening 2019 van DJI (baten 2,343 mld euro) met goedkeurende verklaring, maar met concrete rechtmatigheidsbevindingen: 8,8 mln euro onzekerheid over forensische zorgfacturen op plaatsingsbesluiten zonder einddatum, 2,4 mln euro overlappende declaraties en 6,9 mln euro onrechtmatig gebruik van de SBF-regeling. Het inkoopdomein is een tweede zwaartepunt: 11,6 mln euro onrechtmatige inkopen, ontbrekende bewaking van de uitnutting van raamovereenkomsten en zorginhuur buiten contracten. Daarnaast constateert de ADR dat de verbeterpunten informatiebeveiliging uit 2016 (netwerkbeveiliging, zorgapplicaties) vertraagd worden gerealiseerd, waardoor risico's langer blijven bestaan.

Toegekend met een AI-model (Fable 5) op basis van de zestien thema's van Risk in Focus; niet door mensen gevalideerd. Om de labels beter te onderbouwen gaan we ze gefaseerd herbeoordelen met een tweede, onafhankelijk model van een andere aanbieder (OpenAI naast Anthropic); vanwege tokenlimieten gebeurt dat stapsgewijs. Ziet u een fout? Laat het weten.

Waar hoort dit rapport bij?

Ministerie
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Organisatieonderdeel
Dienst Justitiële Inrichtingen
Onderdeel volgens het rapport
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), agentschap; divisie Forensische Zorg/Rijksklinieken; DFEZ van JenV
Bron
Auditdienst Rijk
Toegepaste standaard
Comptabiliteitswet
Datum
2020-04-08

Bronnen

Het rapport zelf
originele publicatie
Omschrijving
officiële omschrijving, overgenomen van de publicatiepagina
Risicolabels
toegekend met een AI-model (Fable 5) volgens de zestien thema's van Risk in Focus (ECIIA), niet door mensen gevalideerd
Indeling bij een onderdeel
rapportreview van de Rijksmap, op basis van de organisatie die in het rapport wordt genoemd
Bijgewerkt
augustus 2026

Andere rapporten over Dienst Justitiële Inrichtingen

Alle openbaar bekende rapporten over Dienst Justitiële Inrichtingen