Rijksmap

Rijksmap › Ministerie van Justitie en Veiligheid › Dienst Justitiële Inrichtingen › rapport

Auditrapport 2019 Dienst Justitiële Inrichtingen - Reactie DJI op auditrapport

2020-04-08 · Auditdienst Rijk · standaard Comptabiliteitswet · Gericht op geven van zekerheid

Open het rapport bij de bron Toon dit rapport in de interactieve Rijksmap

Waar gaat dit rapport over?

Officiële omschrijving

In dit rapport doen de Auditdienst Rijk verslag van de uitkomsten van controles en onderzoeken in het kader van de wettelijke taak over 2019 bij het agentschap Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ook vindt u hier de reactie van DJI op het rapport.

Risicothema's

Financiële, liquiditeits- en insolventierisico'sGovernance en verslaggeving

Waarom deze indeling: Bij de jaarrekening 2019 is opnieuw een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven en het financieel beheer is verder verbeterd. Belangrijke verbeteringen zijn gerealiseerd in de zorgadministratie van de forensische zorg en in het stelsel van beheersingsmaatregelen bij het inkoopuitvoeringscentrum, en het afsluitproces van de financiele administratie is verder gestroomlijnd doordat informatie over onder meer voorzieningen tijdiger werd aangeleverd. De voornaamste resterende verbeterpunten zijn de kwaliteit van de primaire vastlegging, blijvende aandacht voor de interne controle op geleverde prestaties en een verscherping van de onderbouwing van de voorzieningen. De opvolging wordt via een verbetermatrix gevolgd en aan de hoofddirectie gerapporteerd.

Toegekend met een AI-model (Opus 5) op basis van de zestien thema's van Risk in Focus; niet door mensen gevalideerd. Om de labels beter te onderbouwen gaan we ze gefaseerd herbeoordelen met een tweede, onafhankelijk model van een andere aanbieder (OpenAI naast Anthropic); vanwege tokenlimieten gebeurt dat stapsgewijs. Ziet u een fout? Laat het weten.

Waar hoort dit rapport bij?

Ministerie
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Organisatieonderdeel
Dienst Justitiële Inrichtingen
Onderdeel volgens het rapport
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
Bron
Auditdienst Rijk
Toegepaste standaard
Comptabiliteitswet
Datum
2020-04-08

Bronnen

Het rapport zelf
originele publicatie
Omschrijving
officiële omschrijving, overgenomen van de publicatiepagina
Risicolabels
toegekend met een AI-model (Opus 5) volgens de zestien thema's van Risk in Focus (ECIIA), niet door mensen gevalideerd
Indeling bij een onderdeel
rapportreview van de Rijksmap, op basis van de organisatie die in het rapport wordt genoemd
Bijgewerkt
augustus 2026

Andere rapporten over Dienst Justitiële Inrichtingen

Alle openbaar bekende rapporten over Dienst Justitiële Inrichtingen