Rijksmap

Rijksmap › Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid › SG-cluster › rapport

Auditrapport 2018 SZW

2020-05-15 · Auditdienst Rijk · standaard Comptabiliteitswet · Gericht op geven van zekerheid

Open het rapport bij de bron Toon dit rapport in de interactieve Rijksmap

Waar gaat dit rapport over?

Officiële omschrijving

Samenvattend Auditrapport 2018 van de Auditdienst Rijk (ADR). Auditrapport 2018 SZW

Risicothema's

Financiële, liquiditeits- en insolventierisico'sGovernance en verslaggevingToeleveringsketen, uitbesteding en derden

Waarom deze indeling: Bij het jaarverslag 2018 met 34.412 miljoen euro aan uitgaven is een goedkeurende controleverklaring afgegeven, maar het rapport bevat inhoudelijke bevindingen over het financieel beheer: het verbeterplan voor Caribisch Nederland is niet afgerond en op vier begrotingsartikelen worden rapporteringstoleranties overschreden, en bij de Rijksschoonmaakorganisatie leidt achtergebleven financieel beheer tot 22 miljoen euro aan fouten en onzekerheden. Het inkoopbeheer laat een toename van onrechtmatigheden zien, circa 7 miljoen euro onrechtmatig en 6 miljoen euro niet vast te stellen, met onvolledige contractadministraties en inkoopdossiers en ontoereikende informatie van de Haagse Inkoop Samenwerking en de inhuurdesk. Daarnaast wijzen de auditors op tekortschietende control rond misbruik en oneigenlijk gebruik en op ontbrekende verantwoording over het door SSC-ICT gevoerde technisch beheer.

Toegekend met een AI-model (Opus 5) op basis van de zestien thema's van Risk in Focus; niet door mensen gevalideerd. Om de labels beter te onderbouwen gaan we ze gefaseerd herbeoordelen met een tweede, onafhankelijk model van een andere aanbieder (OpenAI naast Anthropic); vanwege tokenlimieten gebeurt dat stapsgewijs. Ziet u een fout? Laat het weten.

Waar hoort dit rapport bij?

Ministerie
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Organisatieonderdeel
SG-cluster
Onderdeel volgens het rapport
Ministerie van SZW (XV); SSC-ICT; Rijksschoonmaakorganisatie
Bron
Auditdienst Rijk
Toegepaste standaard
Comptabiliteitswet
Datum
2020-05-15

Bronnen

Het rapport zelf
originele publicatie
Omschrijving
officiële omschrijving, overgenomen van de publicatiepagina
Risicolabels
toegekend met een AI-model (Opus 5) volgens de zestien thema's van Risk in Focus (ECIIA), niet door mensen gevalideerd
Indeling bij een onderdeel
rapportreview van de Rijksmap, op basis van de organisatie die in het rapport wordt genoemd
Bijgewerkt
augustus 2026

Andere rapporten over SG-cluster

Alle openbaar bekende rapporten over SG-cluster