Rijksmap

Rijksmap › Ministerie van Economische Zaken en Klimaat › Dienst ICT Uitvoering › rapport

Intern jaarverslag 2018 van agentschap dienst ICT Uitvoering (DICTU)

2019-03-19 · Auditdienst Rijk · standaard Comptabiliteitswet · Gericht op geven van zekerheid

Open het rapport bij de bron Toon dit rapport in de interactieve Rijksmap

Waar gaat dit rapport over?

Officiële omschrijving

Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over intern jaarverslag 2018 van agentschap dienst ICT UItvoering van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Intern jaarverslag 2018 van agentschap dienst ICT Uitvoering (DICTU)

Risicothema's

Financiële, liquiditeits- en insolventierisico'sCybersecurity en gegevensbeveiligingDigitale disruptie, nieuwe technologie en AI

Waarom deze indeling: De kern is financieel: een goedkeurende controleverklaring over getrouwheid en comptabele rechtmatigheid, een jaarrekening die ruim de helft van het document beslaat, onrechtmatigheden binnen de rapporteringstolerantie van 2 procent en een bedrijfsvoeringsparagraaf vol financieel beheer (kostprijsmodel, aansluiting grootboek en projectadministratie, materieelbeheer, ruim 100.000 memoriaalboekingen minder via Oracle eBS). Anders dan X negeer ik cyber en digital niet: het directieverslag opent met een nieuwe hoofdstructuur waarin cyber security een prominente plek krijgt via de directie Strategie en Cyber Security, de cloudmigratie is gepauzeerd wegens een gewijzigd dreigingsbeeld en een nieuwe categorie cyberaanvallen, het ISO 27001-certificaat is behouden en de omzetgroei komt juist uit grotere vraag naar informatiebeveiliging, terwijl de Cloud Werkplek (6.800 van circa 13.000 gebruikers), RijksZaak en het agile programma DICTU 2021 de digitale transformatie dragen. Anders dan Y laat ik humancap en governance weg: de verambtelijking van netto 74 fte en de moeizaam te vervullen ICT-vacatures blijven ondersteunende bedrijfsvoeringsnotities, en de governancepassage beperkt zich tot de instelling van Bestuurlijk Overleg en Klantenadviesraad terwijl de concrete opvolgingsbevindingen financieel en materieel beheer betreffen, wat volgens de grensgevalregel bij financial hoort.

Toegekend met een AI-model (Opus 5) op basis van de zestien thema's van Risk in Focus; niet door mensen gevalideerd. Om de labels beter te onderbouwen gaan we ze gefaseerd herbeoordelen met een tweede, onafhankelijk model van een andere aanbieder (OpenAI naast Anthropic); vanwege tokenlimieten gebeurt dat stapsgewijs. Ziet u een fout? Laat het weten.

Waar hoort dit rapport bij?

Ministerie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Organisatieonderdeel
Dienst ICT Uitvoering
Onderdeel volgens het rapport
Baten-lastenagentschap Dienst ICT Uitvoering (DICTU); Ministerie van EZK
Bron
Auditdienst Rijk
Toegepaste standaard
Comptabiliteitswet
Datum
2019-03-19

Bronnen

Het rapport zelf
originele publicatie
Omschrijving
officiële omschrijving, overgenomen van de publicatiepagina
Risicolabels
toegekend met een AI-model (Opus 5) volgens de zestien thema's van Risk in Focus (ECIIA), niet door mensen gevalideerd
Indeling bij een onderdeel
rapportreview van de Rijksmap, op basis van de organisatie die in het rapport wordt genoemd
Bijgewerkt
augustus 2026

Andere rapporten over Dienst ICT Uitvoering

Alle openbaar bekende rapporten over Dienst ICT Uitvoering