Rijksmap

Rijksmap › Ministerie van Economische Zaken en Klimaat › Dienst ICT Uitvoering › rapport

Auditrapport 2023 Dienst ICT Uitvoering (DICTU)

2024-03-27 · Auditdienst Rijk · standaard Comptabiliteitswet · Gericht op geven van zekerheid

Open het rapport bij de bron Toon dit rapport in de interactieve Rijksmap

Waar gaat dit rapport over?

Officiële omschrijving

De Auditdienst Rijk (ADR) heeft onderzoek gedaan naar de financiële overzichten in het interne jaarverslag van de Dienst ICT Uitvoering (DICTU). Ook gaat de ADR in op de bevindingen uit de accountantscontrole over 2023 en op fraudebestendigheid. Auditrapport 2023 Dienst ICT Uitvoering (DICTU)

Risicothema's

Financiële, liquiditeits- en insolventierisico'sGovernance en verslaggevingFraude, omkoping en criminele uitbuiting

Waarom deze indeling: Het rapport betreft de jaarrekeningcontrole 2023 van DICTU met een goedkeurende verklaring over getrouwheid en rechtmatigheid. De bevindingen raken de interne beheersing van verkoop- en debiteurenprocessen, waaronder ontbrekende functiescheiding en onvoldoende dossiervorming. Een afzonderlijk hoofdstuk over fraudebestendigheid behandelt het concept-frauderisicobeleid en incidenten zoals een verdwenen server en diefstal van mobiele devices.

Toegekend met een AI-model (Fable 5) op basis van de zestien thema's van Risk in Focus; niet door mensen gevalideerd. Om de labels beter te onderbouwen gaan we ze gefaseerd herbeoordelen met een tweede, onafhankelijk model van een andere aanbieder (OpenAI naast Anthropic); vanwege tokenlimieten gebeurt dat stapsgewijs. Ziet u een fout? Laat het weten.

Waar hoort dit rapport bij?

Ministerie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Organisatieonderdeel
Dienst ICT Uitvoering
Onderdeel volgens het rapport
Agentschap Dienst ICT Uitvoering (DICTU), ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bron
Auditdienst Rijk
Toegepaste standaard
Comptabiliteitswet
Datum
2024-03-27

Bronnen

Het rapport zelf
originele publicatie
Omschrijving
officiële omschrijving, overgenomen van de publicatiepagina
Risicolabels
toegekend met een AI-model (Fable 5) volgens de zestien thema's van Risk in Focus (ECIIA), niet door mensen gevalideerd
Indeling bij een onderdeel
rapportreview van de Rijksmap, op basis van de organisatie die in het rapport wordt genoemd
Bijgewerkt
augustus 2026

Andere rapporten over Dienst ICT Uitvoering

Alle openbaar bekende rapporten over Dienst ICT Uitvoering