Rijksmap

Rijksmap › Ministerie van Economische Zaken en Klimaat › Dienst ICT Uitvoering › rapport

Controleverklaring Interne Jaarverslag 2018 DICTU

2019-03-25 · Auditdienst Rijk · standaard Comptabiliteitswet · Gericht op geven van zekerheid

Open het rapport bij de bron Toon dit rapport in de interactieve Rijksmap

Waar gaat dit rapport over?

Officiële omschrijving

Controleverklaring bij het interne jaarverslag 2018 van het agentschap Dienst ICT Uitvoering. Controleverklaring Interne Jaarverslag 2018 DICTU

Risicothema's

Financiële, liquiditeits- en insolventierisico'sGovernance en verslaggevingCybersecurity en gegevensbeveiliging

Waarom deze indeling: De kern blijft financieel: een goedkeurende controleverklaring bij de financiele overzichten 2018 van DICTU, met onrechtmatigheden ruim binnen de rapporteringstolerantie van 2 procent, plus een uitgebreide jaarrekening en een bedrijfsvoeringsparagraaf over financieel en materieel beheer. Governance draagt het tweede label via diezelfde bedrijfsvoeringsparagraaf: de opvolging van drie ADR-bevindingen uit 2017 (beheer geautomatiseerde omgeving en autorisaties, aansluiting grootboek versus projectadministratie, en het opnieuw niet voldoen aan de Regeling Materieel Beheer 2006 met eind 2018 pas 58 procent gekoppelde werkplekitems) en de herziene besturing met Bestuurlijk Overleg en Klantenadviesraad. Ten opzichte van X neem ik cyber erbij, omdat de tekst dat expliciet als risico neerzet: de migratie naar de eigen cloud is eind 2017 gepauzeerd wegens een gewijzigd dreigingsbeeld en een nieuwe categorie cyberaanvallen, er is een nieuwe directie Strategie en Cyber Security ingesteld en de ISO 27001-hercertificering is doorstaan. Het vierde label digital van Y laat ik vallen: de Cloud Werkplek, RijksZaak en de agile veranderopgave worden als projectvoortgang en prestatie beschreven, niet als een uitgewerkt risicothema.

Toegekend met een AI-model (Opus 5) op basis van de zestien thema's van Risk in Focus; niet door mensen gevalideerd. Om de labels beter te onderbouwen gaan we ze gefaseerd herbeoordelen met een tweede, onafhankelijk model van een andere aanbieder (OpenAI naast Anthropic); vanwege tokenlimieten gebeurt dat stapsgewijs. Ziet u een fout? Laat het weten.

Waar hoort dit rapport bij?

Ministerie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Organisatieonderdeel
Dienst ICT Uitvoering
Onderdeel volgens het rapport
Baten-lastenagentschap Dienst ICT Uitvoering (DICTU); Ministerie van EZK
Bron
Auditdienst Rijk
Toegepaste standaard
Comptabiliteitswet
Datum
2019-03-25

Bronnen

Het rapport zelf
originele publicatie
Omschrijving
officiële omschrijving, overgenomen van de publicatiepagina
Risicolabels
toegekend met een AI-model (Opus 5) volgens de zestien thema's van Risk in Focus (ECIIA), niet door mensen gevalideerd
Indeling bij een onderdeel
rapportreview van de Rijksmap, op basis van de organisatie die in het rapport wordt genoemd
Bijgewerkt
augustus 2026

Andere rapporten over Dienst ICT Uitvoering

Alle openbaar bekende rapporten over Dienst ICT Uitvoering