Rijksmap

Rijksmap › Ministerie van Financiën › SG-cluster › rapport

Auditrapport 2018 Ministerie van Financiën en Nationale Schuld (IX)

2019-03-15 · Auditdienst Rijk · standaard Comptabiliteitswet · Gericht op geven van zekerheid

Open het rapport bij de bron Toon dit rapport in de interactieve Rijksmap

Waar gaat dit rapport over?

Officiële omschrijving

Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over het jaarverslag 2018 van het ministerie van Financiën en de Nationale Schuld. Het Romeinse cijfer geeft de plaats aan die dit onderdeel heeft op de Rijksbegroting. Auditrapport 2018 Ministerie van Financiën en Nationale Schuld (IX)

Risicothema's

Financiële, liquiditeits- en insolventierisico'sGovernance en verslaggevingCybersecurity en gegevensbeveiligingBedrijfscontinuïteit en operationele weerbaarheid

Waarom deze indeling: Het rapport geeft een goedkeurende controleverklaring bij het jaarverslag IX 2018 (uitgaven 7.736 mln., ontvangsten 149.862 mln.) en meldt tegelijk niet opgeloste bevindingen in het financieel beheer, zoals verplichtingenbeheer dat nog niet op orde is en tekortschietende cijferanalyses en verbijzonderde interne controles bij onder meer B/CAP en de Douane. Governance komt terug in het sturingsmodel, de three lines of defense, de nog in ontwikkeling zijnde controlfunctie en het risicomanagement bij Belastingdienst en Agentschap. Cyber en continuiteit worden gedragen door de bevindingen over ISMS, derdelijnstoezicht, logische toegangsbeveiliging, AVG-naleving, de legacy-problematiek in circa 60 heffings- en inningsapplicaties en het nog niet toereikende Business Continuity Management.

Toegekend met een AI-model (Opus 5) op basis van de zestien thema's van Risk in Focus; niet door mensen gevalideerd. Om de labels beter te onderbouwen gaan we ze gefaseerd herbeoordelen met een tweede, onafhankelijk model van een andere aanbieder (OpenAI naast Anthropic); vanwege tokenlimieten gebeurt dat stapsgewijs. Ziet u een fout? Laat het weten.

Waar hoort dit rapport bij?

Ministerie
Ministerie van Financiën
Organisatieonderdeel
SG-cluster
Onderdeel volgens het rapport
Ministerie van Financiën en Nationale Schuld (IX); kerndepartement, Agentschap, Belastingdienst
Bron
Auditdienst Rijk
Toegepaste standaard
Comptabiliteitswet
Datum
2019-03-15

Bronnen

Het rapport zelf
originele publicatie
Omschrijving
officiële omschrijving, overgenomen van de publicatiepagina
Risicolabels
toegekend met een AI-model (Opus 5) volgens de zestien thema's van Risk in Focus (ECIIA), niet door mensen gevalideerd
Indeling bij een onderdeel
rapportreview van de Rijksmap, op basis van de organisatie die in het rapport wordt genoemd
Bijgewerkt
augustus 2026

Andere rapporten over SG-cluster

Alle openbaar bekende rapporten over SG-cluster