Rijksmap

Rijksmap › Ministerie van Justitie en Veiligheid › Dienst Justitiële Inrichtingen › rapport

Auditrapport 2018 Dienst Justitiële Inrichtingen

2019-04-23 · Auditdienst Rijk · standaard Comptabiliteitswet · Gericht op geven van zekerheid

Open het rapport bij de bron Toon dit rapport in de interactieve Rijksmap

Waar gaat dit rapport over?

Officiële omschrijving

Dit rapport bevat het verslag van de uitkomsten van controles en onderzoeken over 2018 naar de uitvoering van gevangenisstraffen bij het agentschap Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V). Auditrapport 2018 Dienst Justitiële Inrichtingen (PDF | 31 pagina's | 1,9 MB) Managementreactie DJI Auditrapport 2018

Risicothema's

Financiële, liquiditeits- en insolventierisico'sToeleveringsketen, uitbesteding en derden

Waarom deze indeling: Jaarrekeningcontrole DJI 2018 met goedkeurende verklaring maar veel correcties bij voorzieningen (5,2 mln euro gecorrigeerd, circa 10 mln euro niet gecorrigeerd), rechtmatigheidsfouten in personeelsuitgaven (vaste TOD, SBF-bonus) en een rechtmatigheidsfout van 7,8 mln euro rond egalisatiereserves van particuliere FPC's. Inkoop en keten wegen zwaar mee: 11,2 mln euro onrechtmatige inkopen door zorggerelateerde inhuur, 614 mln euro inkoop forensische zorg bij particuliere aanbieders met risico's op dubbele facturering, en tekortkomingen in prijscontroles bij facturen.

Toegekend met een AI-model (Fable 5) op basis van de zestien thema's van Risk in Focus; niet door mensen gevalideerd. Om de labels beter te onderbouwen gaan we ze gefaseerd herbeoordelen met een tweede, onafhankelijk model van een andere aanbieder (OpenAI naast Anthropic); vanwege tokenlimieten gebeurt dat stapsgewijs. Ziet u een fout? Laat het weten.

Waar hoort dit rapport bij?

Ministerie
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Organisatieonderdeel
Dienst Justitiële Inrichtingen
Onderdeel volgens het rapport
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), agentschap; divisie Forensische Zorg/Rijksklinieken, IUC DJI
Bron
Auditdienst Rijk
Toegepaste standaard
Comptabiliteitswet
Datum
2019-04-23

Bronnen

Het rapport zelf
originele publicatie
Omschrijving
officiële omschrijving, overgenomen van de publicatiepagina
Risicolabels
toegekend met een AI-model (Fable 5) volgens de zestien thema's van Risk in Focus (ECIIA), niet door mensen gevalideerd
Indeling bij een onderdeel
rapportreview van de Rijksmap, op basis van de organisatie die in het rapport wordt genoemd
Bijgewerkt
augustus 2026

Andere rapporten over Dienst Justitiële Inrichtingen

Alle openbaar bekende rapporten over Dienst Justitiële Inrichtingen