Rijksmap

Rijksmap › Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat › (P)SG-cluster › rapport

Auditrapport HVP Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

2024-05-14 · Auditdienst Rijk · standaard Comptabiliteitswet · Gericht op geven van zekerheid

Open het rapport bij de bron Toon dit rapport in de interactieve Rijksmap

Waar gaat dit rapport over?

Officiële omschrijving

De Auditdienst Rijk heeft onderzocht of het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het 1e betaalverzoek voor het Herstel- en Veerkrachtplan (HVP) heeft voldaan aan de eisen die de Europese Commissie hieraan stelt. Auditrapport HVP Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Risicothema's

Governance en verslaggevingFinanciële, liquiditeits- en insolventierisico'sVeranderende wet- en regelgeving

Waarom deze indeling: De ADR kon nog niet vaststellen dat het verificatiemechanisme geheel is toegepast en dat de interne controles in lijn zijn met de EU-eisen; IenW steunt voor de tweedelijnscontrole grotendeels op de accountant van ProRail en de risicoanalyses zijn weinig toegespitst op de HVP-normen (Governance). Het betaalverzoek raakt de rechtmatigheid en de bescherming van de financiële belangen van de Unie, met nog ontbrekende artikel 22-gegevens van buitenlandse UBO's (Financieel). Het normenkader bestaat uit EU-regelgeving zoals de HVF-verordening en staatssteunkaders (Wet & regelgeving).

Toegekend met een AI-model (Fable 5) op basis van de zestien thema's van Risk in Focus; niet door mensen gevalideerd. Om de labels beter te onderbouwen gaan we ze gefaseerd herbeoordelen met een tweede, onafhankelijk model van een andere aanbieder (OpenAI naast Anthropic); vanwege tokenlimieten gebeurt dat stapsgewijs. Ziet u een fout? Laat het weten.

Waar hoort dit rapport bij?

Ministerie
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Organisatieonderdeel
(P)SG-cluster
Onderdeel volgens het rapport
HVP-directie, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Herstel- en Veerkrachtplan)
Bron
Auditdienst Rijk
Toegepaste standaard
Comptabiliteitswet
Datum
2024-05-14

Bronnen

Het rapport zelf
originele publicatie
Omschrijving
officiële omschrijving, overgenomen van de publicatiepagina
Risicolabels
toegekend met een AI-model (Fable 5) volgens de zestien thema's van Risk in Focus (ECIIA), niet door mensen gevalideerd
Indeling bij een onderdeel
rapportreview van de Rijksmap, op basis van de organisatie die in het rapport wordt genoemd
Bijgewerkt
augustus 2026

Andere rapporten over (P)SG-cluster

Alle openbaar bekende rapporten over (P)SG-cluster