Rijksmap

Rijksmap › Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat › ProRail › rapport

Validatie Instandhoudingskosten HSWI

2023-11-06 · Onderzoeken en evaluaties: PwC · standaard Extern onderzoek · Toezicht & onderzoek

Open het rapport bij de bron Toon dit rapport in de interactieve Rijksmap

Waar gaat dit rapport over?

Officiële omschrijving

Dit rapport bevat een validatie (beoordeling) van de ingeschatte benodigde instandhoudingskosten voor 2024-2038 voor ProRail. Het gaat om de Exploitatie-, Onderhouds- en Vernieuwingskosten (EOV-kosten) van de hoofdspoorweg infrastructuur (HSWI).

Risicothema's

Financiële, liquiditeits- en insolventierisico'sBedrijfscontinuïteit en operationele weerbaarheidGovernance en verslaggevingPersoneel, diversiteit en behoud van talent

Waarom deze indeling: De externe validatie beoordeelt de conceptsubsidieaanvraag 2024 van 30.734 miljoen euro voor 2024 tot 2038 en stelt neerwaartse correcties van circa 0,5 miljard euro voor: 30 miljoen op TEV, 12,7 miljoen aan foutieve mutaties in energie- en personeelskosten, 320 miljoen extra opbrengsten uit de gebruiksvergoeding en 100 miljoen minder indexering dan de door ProRail berekende 1.380 miljoen. De instandhouding zelf staat onder druk: de reeksen liggen 7,6 miljard hoger dan bij SA2020, kunstwerken en baanlichamen verouderen, storingen door defecte infrastructuur en toestand spoor nemen licht toe en de maakbaarheid wordt begrensd door treinvrije periodes. Het oordeel over de systematiek is dat deze in lijn is met ISO 55000 maar dat afwegingen, standlijnen van brondata en risicobeheersing onvoldoende zijn vastgelegd, met een risicodossier van slechts 6 procent van de opgave. Personeel is de vierde lijn, met een groei van 4.700 naar 5.860 fte, een achterblijvende bezetting van 5.373 eind 2022 en schaarste aan elektrotechnisch personeel bij aannemers.

Toegekend met een AI-model (Opus 5) op basis van de zestien thema's van Risk in Focus; niet door mensen gevalideerd. Om de labels beter te onderbouwen gaan we ze gefaseerd herbeoordelen met een tweede, onafhankelijk model van een andere aanbieder (OpenAI naast Anthropic); vanwege tokenlimieten gebeurt dat stapsgewijs. Ziet u een fout? Laat het weten.

Waar hoort dit rapport bij?

Ministerie
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Organisatieonderdeel
ProRail
Onderdeel volgens het rapport
ProRail
Bron
Onderzoeken en evaluaties: PwC
Toegepaste standaard
Extern onderzoek
Datum
2023-11-06

Bronnen

Het rapport zelf
originele publicatie
Omschrijving
officiële omschrijving, overgenomen van de publicatiepagina
Risicolabels
toegekend met een AI-model (Opus 5) volgens de zestien thema's van Risk in Focus (ECIIA), niet door mensen gevalideerd
Indeling bij een onderdeel
rapportreview van de Rijksmap, op basis van de organisatie die in het rapport wordt genoemd
Bijgewerkt
augustus 2026

Andere rapporten over ProRail

Alle openbaar bekende rapporten over ProRail