Rijksmap

Rijksmap › Ministerie van Economische Zaken en Klimaat › SG-cluster › rapport

Interim-auditrapport 2023 Ministerie van Economische Zaken (XIII) en Nationaal Groeifonds (L)

2023-09-27 · Auditdienst Rijk · standaard Comptabiliteitswet · Gericht op geven van zekerheid

Open het rapport bij de bron Toon dit rapport in de interactieve Rijksmap

Waar gaat dit rapport over?

Officiële omschrijving

In dit rapport doet de Auditdienst Rijk (ADR) tussentijds verslag van de uitkomsten van de werkzaamheden die de ADR over het jaar 2023 bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft verricht. Interim-auditrapport 2023 Ministerie van Economische Zaken (XIII) en Nationaal Groeifonds (L)

Risicothema's

Financiële, liquiditeits- en insolventierisico'sGovernance en verslaggevingCybersecurity en gegevensbeveiliging

Waarom deze indeling: Rechtmatigheid staat centraal: onrechtmatige inkoopverplichtingen bij NCG, verwachte onrechtmatigheden bij de TTB-regeling en het risico op onderuitputting en accuratessefouten door achterstanden bij FDA (Financieel). De interne beheersing - aansluiting zaaksystemen-EBS, 4-ogenprincipe en subsidieverleningsproces - draagt Governance. De langjarige GITC-bevinding autorisatiebeheer in Oracle EBS met risico's voor functiescheiding en toegangsrechten onderbouwt Cyber & data. Keten & derden (score 6) is vervallen: de inkoopbevindingen zijn primair rechtmatigheidskwesties.

Toegekend met een AI-model (Fable 5) op basis van de zestien thema's van Risk in Focus; niet door mensen gevalideerd. Om de labels beter te onderbouwen gaan we ze gefaseerd herbeoordelen met een tweede, onafhankelijk model van een andere aanbieder (OpenAI naast Anthropic); vanwege tokenlimieten gebeurt dat stapsgewijs. Ziet u een fout? Laat het weten.

Waar hoort dit rapport bij?

Ministerie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Organisatieonderdeel
SG-cluster
Onderdeel volgens het rapport
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) en Nationaal Groeifonds (L); o.a. Nationaal Coördinator Groningen (NCG)
Bron
Auditdienst Rijk
Toegepaste standaard
Comptabiliteitswet
Datum
2023-09-27

Bronnen

Het rapport zelf
originele publicatie
Omschrijving
officiële omschrijving, overgenomen van de publicatiepagina
Risicolabels
toegekend met een AI-model (Fable 5) volgens de zestien thema's van Risk in Focus (ECIIA), niet door mensen gevalideerd
Indeling bij een onderdeel
rapportreview van de Rijksmap, op basis van de organisatie die in het rapport wordt genoemd
Bijgewerkt
augustus 2026

Andere rapporten over SG-cluster

Alle openbaar bekende rapporten over SG-cluster