Rijksmap

Rijksmap › Ministerie van Financiën › SG-cluster › rapport

HVP-controle

2023-11-09 · Auditdienst Rijk · standaard IIA (non-assurance) · Overige onderzoeksopdrachten

Open het rapport bij de bron Toon dit rapport in de interactieve Rijksmap

Waar gaat dit rapport over?

Officiële omschrijving

De Auditdienst Rijk (ADR) heeft onderzoek gedaan bij het ministerie van Financiën om vast te stellen of aan de gestelde eisen voor het eerste betaalverzoek voor het Herstel- en Veerkrachtplan (HVP) wordt voldaan. De ADR constateert dat de onderzochte mijlpalen en doelstellingen volledig en juist zijn en dat de procesbeschrijving een goed beeld geeft van hoe het proces binnen het ministerie van Financiën is ingericht. Het ministerie van Financiën heeft geen investeringsmaatregelen in het HVP en derhalve is hier geen onderzoek naar gedaan. HVP-controle

Risicothema's

Governance en verslaggevingVeranderende wet- en regelgeving

Waarom deze indeling: De audit toetst het beheers- en controlesysteem rond het betaalverzoek: functiescheiding, getrapte beheersverklaringen en interne controles door FEZ (Governance). Het normenkader is Europese regelgeving (HVF-verordening, Financieel Reglement, CID, key requirements), waaraan het ministerie aantoonbaar moet voldoen (Wet & regelgeving). Financieel (score 6) is vervallen: er zijn geen financiële of rechtmatigheidsbevindingen; Fraude speelt niet omdat de PFIU-controle wegens het ontbreken van investeringsmaatregelen niet is uitgevoerd.

Toegekend met een AI-model (Fable 5) op basis van de zestien thema's van Risk in Focus; niet door mensen gevalideerd. Om de labels beter te onderbouwen gaan we ze gefaseerd herbeoordelen met een tweede, onafhankelijk model van een andere aanbieder (OpenAI naast Anthropic); vanwege tokenlimieten gebeurt dat stapsgewijs. Ziet u een fout? Laat het weten.

Waar hoort dit rapport bij?

Ministerie
Ministerie van Financiën
Organisatieonderdeel
SG-cluster
Onderdeel volgens het rapport
Ministerie van Financiën (HVP-controle, HVF, EU)
Bron
Auditdienst Rijk
Toegepaste standaard
IIA (non-assurance)
Datum
2023-11-09

Bronnen

Het rapport zelf
originele publicatie
Omschrijving
officiële omschrijving, overgenomen van de publicatiepagina
Risicolabels
toegekend met een AI-model (Fable 5) volgens de zestien thema's van Risk in Focus (ECIIA), niet door mensen gevalideerd
Indeling bij een onderdeel
rapportreview van de Rijksmap, op basis van de organisatie die in het rapport wordt genoemd
Bijgewerkt
augustus 2026

Andere rapporten over SG-cluster

Alle openbaar bekende rapporten over SG-cluster