Rijksmap

Rijksmap › Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat › (P)SG-cluster › rapport

Interim-rapport ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII), Mobiliteitsfonds (A) en Deltafonds (J)

2022-10-14 · Auditdienst Rijk · standaard Comptabiliteitswet · Gericht op geven van zekerheid

Open het rapport bij de bron Toon dit rapport in de interactieve Rijksmap

Waar gaat dit rapport over?

Officiële omschrijving

Rapport van Auditdienst Rijk (ADR) over de uitkomsten tot nu toe van de wettelijke controletaak voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, zodat in 2022 nog maatregelen ter verbetering kunnen worden genomen. De definitieve bevindingen worden in maart 2023 in het samenvattende auditrapport 2022 gerapporteerd en kunnen daarom afwijken van de tussentijdse uitkomsten.

Risicothema's

Financiële, liquiditeits- en insolventierisico'sGovernance en verslaggevingToeleveringsketen, uitbesteding en derden

Waarom deze indeling: Het rapport betreft de wettelijke controle van het financieel en materieelbeheer met rechtmatigheidsfouten: onrechtmatige overbruggings- en raamovereenkomsten, tekortschietende prestatieverklaringen en zo'n 600 openstaande subsidievoorschotten zonder toelichting (Financieel). De bevindingen over interne beheersing, monitoring en de bedrijfsvoeringsparagraaf dragen Governance; de hardnekkige inkoop- en aanbestedingsproblemen bij BSK en RWS dragen Keten & derden.

Toegekend met een AI-model (Fable 5) op basis van de zestien thema's van Risk in Focus; niet door mensen gevalideerd. Om de labels beter te onderbouwen gaan we ze gefaseerd herbeoordelen met een tweede, onafhankelijk model van een andere aanbieder (OpenAI naast Anthropic); vanwege tokenlimieten gebeurt dat stapsgewijs. Ziet u een fout? Laat het weten.

Waar hoort dit rapport bij?

Ministerie
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Organisatieonderdeel
(P)SG-cluster
Onderdeel volgens het rapport
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII), Mobiliteitsfonds (A) en Deltafonds (J)
Bron
Auditdienst Rijk
Toegepaste standaard
Comptabiliteitswet
Datum
2022-10-14

Bronnen

Het rapport zelf
originele publicatie
Omschrijving
officiële omschrijving, overgenomen van de publicatiepagina
Risicolabels
toegekend met een AI-model (Fable 5) volgens de zestien thema's van Risk in Focus (ECIIA), niet door mensen gevalideerd
Indeling bij een onderdeel
rapportreview van de Rijksmap, op basis van de organisatie die in het rapport wordt genoemd
Bijgewerkt
augustus 2026

Andere rapporten over (P)SG-cluster

Alle openbaar bekende rapporten over (P)SG-cluster