Rijksmap

Rijksmap › Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat › (P)SG-cluster › rapport

Auditrapport 2021 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII), Infrastructuurfonds (A) en Deltafonds (J)

2022-03-15 · Auditdienst Rijk · standaard Comptabiliteitswet · Gericht op geven van zekerheid

Open het rapport bij de bron Toon dit rapport in de interactieve Rijksmap

Waar gaat dit rapport over?

Officiële omschrijving

De Auditdienst Rijk (ADR) heeft onderzoek gedaan naar de verantwoordingsinformatie in de jaarverslagen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (hoofdstuk XII van de Rijksbegroting), het Infrastructuurfonds (hoofdstuk A van de Rijksbegroting) en het Deltafonds (hoofdstuk J van de Rijksbegroting). Ook heeft de ADR het begrotingsbeheer, het financieel beheer, de materiële bedrijfsvoering en de daartoe bijgehouden administraties onderzocht.

Risicothema's

Financiële, liquiditeits- en insolventierisico'sToeleveringsketen, uitbesteding en derdenGovernance en verslaggeving

Waarom deze indeling: Rechtmatigheidsfouten en -onzekerheden domineren: overschrijding van toleranties door te laat gemelde garantieverplichtingen en ontbrekende bankgaranties, ca. € 24 miljoen onzekerheid bij Testen voor Reizen en € 210 miljoen onrechtmatige aanbestedingen bij ProRail. Het inkoop- en aanbestedingsbeheer bij BSK en RWS is de enige ernstige bevinding, wat het supplychainlabel draagt. Governance blijkt uit de twaalf verbeterplannen, de niet-sluitende PDCA-cyclus en de vereiste centrale monitoring door FEZ.

Toegekend met een AI-model (Fable 5) op basis van de zestien thema's van Risk in Focus; niet door mensen gevalideerd. Om de labels beter te onderbouwen gaan we ze gefaseerd herbeoordelen met een tweede, onafhankelijk model van een andere aanbieder (OpenAI naast Anthropic); vanwege tokenlimieten gebeurt dat stapsgewijs. Ziet u een fout? Laat het weten.

Waar hoort dit rapport bij?

Ministerie
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Organisatieonderdeel
(P)SG-cluster
Onderdeel volgens het rapport
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII), Infrastructuurfonds (A) en Deltafonds (J); RWS/BSK
Bron
Auditdienst Rijk
Toegepaste standaard
Comptabiliteitswet
Datum
2022-03-15

Bronnen

Het rapport zelf
originele publicatie
Omschrijving
officiële omschrijving, overgenomen van de publicatiepagina
Risicolabels
toegekend met een AI-model (Fable 5) volgens de zestien thema's van Risk in Focus (ECIIA), niet door mensen gevalideerd
Indeling bij een onderdeel
rapportreview van de Rijksmap, op basis van de organisatie die in het rapport wordt genoemd
Bijgewerkt
augustus 2026

Andere rapporten over (P)SG-cluster

Alle openbaar bekende rapporten over (P)SG-cluster