Rijksmap

Rijksmap › Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap › Dienst Uitvoering Onderwijs › rapport

Onderzoeksrapport Borging Functiescheiding OVG-Toekennen

2021-10-31 · Auditdienst Rijk · standaard IIA (non-assurance) · Overige onderzoeksopdrachten

Open het rapport bij de bron Toon dit rapport in de interactieve Rijksmap

Waar gaat dit rapport over?

Officiële omschrijving

De Auditdienst Rijk heeft onderzoek gedaan naar een onderdeel binnen autorisatiebeheer: functiescheiding. Het onderzoek geeft meer inzicht in de minimale vereisten van functiescheidingen.

Risicothema's

Cybersecurity en gegevensbeveiligingGovernance en verslaggeving

Waarom deze indeling: Het rapport toetst autorisatiebeheer en functiescheiding aan BIO-normen (6.1.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.5), met bevindingen over incidentele monitoring van logging, een onbeveiligde autorisatiematrix in Excel en conflicterende rollen (Cyber & data). Daarnaast ontbreken visie, AO-beleid en risicoanalyse: in opzet schiet de interne beheersing van functiescheiding tekort, terwijl deze in bestaan deels is geborgd (Governance).

Toegekend met een AI-model (Fable 5) op basis van de zestien thema's van Risk in Focus; niet door mensen gevalideerd. Om de labels beter te onderbouwen gaan we ze gefaseerd herbeoordelen met een tweede, onafhankelijk model van een andere aanbieder (OpenAI naast Anthropic); vanwege tokenlimieten gebeurt dat stapsgewijs. Ziet u een fout? Laat het weten.

Waar hoort dit rapport bij?

Ministerie
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Organisatieonderdeel
Dienst Uitvoering Onderwijs
Onderdeel volgens het rapport
DUO - Hoofddirectie Financiën & Services / OVG-Toekennen
Bron
Auditdienst Rijk
Toegepaste standaard
IIA (non-assurance)
Datum
2021-10-31

Bronnen

Het rapport zelf
originele publicatie
Omschrijving
officiële omschrijving, overgenomen van de publicatiepagina
Risicolabels
toegekend met een AI-model (Fable 5) volgens de zestien thema's van Risk in Focus (ECIIA), niet door mensen gevalideerd
Indeling bij een onderdeel
rapportreview van de Rijksmap, op basis van de organisatie die in het rapport wordt genoemd
Bijgewerkt
augustus 2026

Andere rapporten over Dienst Uitvoering Onderwijs

Alle openbaar bekende rapporten over Dienst Uitvoering Onderwijs