Rijksmap

Rijksmap › Ministerie van Financiën › SG-cluster › rapport

Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 Ministerie van Financiën en Nationale Schuld

2020-05-20 · Algemene Rekenkamer · standaard ISSAI · Gericht op geven van zekerheid

Open het rapport bij de bron Toon dit rapport in de interactieve Rijksmap

Waar gaat dit rapport over?

Officiële omschrijving

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2019 en de bedrijfsvoering van het Ministerie van Financiën en Nationale Schuld.

Risicothema's

Financiële, liquiditeits- en insolventierisico'sGovernance en verslaggevingDigitale disruptie, nieuwe technologie en AIBedrijfscontinuïteit en operationele weerbaarheid

Waarom deze indeling: De verantwoordingsinformatie is op totaalniveau rechtmatig met uitzondering van 794,5 miljoen euro aan fouten en onzekerheden in de verplichtingen, waaronder de aandelenverwerving Air France-KLM van 744,4 miljoen euro die volgens de Rekenkamer in strijd is met artikel 2.27 Comptabiliteitswet, plus 49 miljoen euro door tekortkomingen in het verplichtingenbeheer en 181 miljoen euro door ontbrekende prestatieverklaringen. Op het gebied van sturing en verantwoording blijven vijf onvolkomenheden staan (managementinformatie, M&O-beleid erf- en schenkbelasting, verbijzonderde interne controles, verplichtingenbeheer, prestatieverklaringen) en ontbreekt bij de departementale CIO integraal inzicht in het ICT-landschap voor lifecycle management. Het aandeel verouderde systemen daalde van 52 naar 44 procent, maar 181 applicaties zijn nog verouderd, het omzetbelastingtarief kan nog steeds niet worden gewijzigd en de modernisering van de loonheffingstabellen loste een urgent continuiteitsrisico op dat op een enkele medewerker rustte; het bedrijfscontinuiteitsbeheer is met impactanalyses en herstelplannen voldoende op orde gebracht.

Toegekend met een AI-model (Opus 5) op basis van de zestien thema's van Risk in Focus; niet door mensen gevalideerd. Om de labels beter te onderbouwen gaan we ze gefaseerd herbeoordelen met een tweede, onafhankelijk model van een andere aanbieder (OpenAI naast Anthropic); vanwege tokenlimieten gebeurt dat stapsgewijs. Ziet u een fout? Laat het weten.

Waar hoort dit rapport bij?

Ministerie
Ministerie van Financiën
Organisatieonderdeel
SG-cluster
Onderdeel volgens het rapport
Kerndepartement FIN (Nationale Schuld)
Bron
Algemene Rekenkamer
Toegepaste standaard
ISSAI
Datum
2020-05-20

Bronnen

Het rapport zelf
originele publicatie
Omschrijving
officiële omschrijving, overgenomen van de publicatiepagina
Risicolabels
toegekend met een AI-model (Opus 5) volgens de zestien thema's van Risk in Focus (ECIIA), niet door mensen gevalideerd
Indeling bij een onderdeel
rapportreview van de Rijksmap, op basis van de organisatie die in het rapport wordt genoemd
Bijgewerkt
augustus 2026

Andere rapporten over SG-cluster

Alle openbaar bekende rapporten over SG-cluster