Rijksmap

Rijksmap › Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties › Logius › rapport

Onderzoek herijkte financiële en inkoopprocessen Logius

2020-01-13 · Auditdienst Rijk · standaard IIA (non-assurance) · Overige onderzoeksopdrachten

Open het rapport bij de bron Toon dit rapport in de interactieve Rijksmap

Waar gaat dit rapport over?

Officiële omschrijving

Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over een onderzoek naar de herijking van de financiële en inkoopprocessen van Logius. Onderzoek herijkte financiële en inkoopprocessen Logius

Risicothema's

Governance en verslaggevingToeleveringsketen, uitbesteding en derdenFinanciële, liquiditeits- en insolventierisico's

Waarom deze indeling: Het rapport draait om de interne beheersing en three lines of defense in de financiële/inkoopprocessen: verouderde procesbeschrijvingen en een ontbrekende second line of defense (Governance). De bevindingen betreffen inkoop, contract- en leveranciersbeheer (Keten & derden: gefragmenteerd contractendossier, geen spendanalyse). De genoemde rechtmatigheidsrisico’s in het inkoopbeheer onderbouwen Financieel.

Toegekend met een AI-model (Opus 4.8) op basis van de zestien thema's van Risk in Focus; niet door mensen gevalideerd. Om de labels beter te onderbouwen gaan we ze gefaseerd herbeoordelen met een tweede, onafhankelijk model van een andere aanbieder (OpenAI naast Anthropic); vanwege tokenlimieten gebeurt dat stapsgewijs. Ziet u een fout? Laat het weten.

Waar hoort dit rapport bij?

Ministerie
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Organisatieonderdeel
Logius
Onderdeel volgens het rapport
Logius (agentschap), directie Strategie en Regie
Bron
Auditdienst Rijk
Toegepaste standaard
IIA (non-assurance)
Datum
2020-01-13

Bronnen

Het rapport zelf
originele publicatie
Omschrijving
officiële omschrijving, overgenomen van de publicatiepagina
Risicolabels
toegekend met een AI-model (Opus 4.8) volgens de zestien thema's van Risk in Focus (ECIIA), niet door mensen gevalideerd
Indeling bij een onderdeel
rapportreview van de Rijksmap, op basis van de organisatie die in het rapport wordt genoemd
Bijgewerkt
augustus 2026

Andere rapporten over Logius

Alle openbaar bekende rapporten over Logius