Rijksmap

Rijksmap › Ministerie van Financiën › Auditdienst Rijk › rapport

Hoofdlijnen auditrapporten Auditdienst Rijk 2019

2020-04-21 · Auditdienst Rijk · standaard IIA (non-assurance) · Overige onderzoeksopdrachten

Open het rapport bij de bron Toon dit rapport in de interactieve Rijksmap

Waar gaat dit rapport over?

Officiële omschrijving

Vanuit de auditrapporten van de Auditdienst Rijk (ADR) bij de jaarverslagen van de ministeries en de begrotingsfondsen presenteert de ADR in deze notitie het rijksbrede beeld over 2019. In de afzonderlijke auditrapporten bij de jaarverslagen gaat de ADR in op de specifieke bevindingen per begrotingshoofdstuk.

Risicothema's

Governance en verslaggevingCybersecurity en gegevensbeveiligingFinanciële, liquiditeits- en insolventierisico'sBedrijfscontinuïteit en operationele weerbaarheid

Waarom deze indeling: Alle begrotingshoofdstukken kregen een goedkeurende controleverklaring over de getrouwheid, maar het aantal en bedrag aan onrechtmatigheden stegen en bij vier jaarverslagen werd de rapporteringstolerantie van 2 procent overschreden. Het aantal bevindingen over het beheer liep op naar 63, met informatiebeveiliging, IT-beheer, interne beheersing, staatssteun en inkoop- en contractbeheer als hardnekkige onderwerpen. De sturing op informatiebeveiliging groeit in volwassenheid, maar de feitelijke werking van maatregelen blijft achter: audits en pentesten tonen onvoldoende algemene beheersing van systemen. Uitvoeringsorganisaties kampen met ingeleverde capaciteit en verouderde IT.

Toegekend met een AI-model (Opus 5) op basis van de zestien thema's van Risk in Focus; niet door mensen gevalideerd. Om de labels beter te onderbouwen gaan we ze gefaseerd herbeoordelen met een tweede, onafhankelijk model van een andere aanbieder (OpenAI naast Anthropic); vanwege tokenlimieten gebeurt dat stapsgewijs. Ziet u een fout? Laat het weten.

Waar hoort dit rapport bij?

Ministerie
Ministerie van Financiën
Organisatieonderdeel
Auditdienst Rijk
Bron
Auditdienst Rijk
Toegepaste standaard
IIA (non-assurance)
Datum
2020-04-21

Bronnen

Het rapport zelf
originele publicatie
Omschrijving
officiële omschrijving, overgenomen van de publicatiepagina
Risicolabels
toegekend met een AI-model (Opus 5) volgens de zestien thema's van Risk in Focus (ECIIA), niet door mensen gevalideerd
Indeling bij een onderdeel
rapportreview van de Rijksmap, op basis van de organisatie die in het rapport wordt genoemd
Bijgewerkt
augustus 2026

Andere rapporten over Auditdienst Rijk

Alle openbaar bekende rapporten over Auditdienst Rijk