Rijksmap

Rijksmap › Ministerie van Economische Zaken en Klimaat › SG-cluster › rapport

Auditrapport 2019 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII)

2020-03-13 · Auditdienst Rijk · standaard Comptabiliteitswet · Gericht op geven van zekerheid

Open het rapport bij de bron Toon dit rapport in de interactieve Rijksmap

Waar gaat dit rapport over?

Officiële omschrijving

Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over het jaarverslag 2019 van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (XVIII). Het Romeinse cijfer geeft de plaats aan die dit onderdeel heeft op de Rijksbegroting. Auditrapport 2019 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Risicothema's

Financiële, liquiditeits- en insolventierisico'sGovernance en verslaggevingCybersecurity en gegevensbeveiliging

Waarom deze indeling: Het auditrapport geeft een goedkeurende controleverklaring bij het jaarverslag 2019 en beschrijft twaalf bevindingen over inkoop-, subsidie- en IT-beheer, waarvan zeven opgelost, met financiele stromen van 14 miljard euro aan verplichtingen en 5,3 miljard euro aan uitgaven. Sturings- en verantwoordingszwakten staan centraal, zoals ontbrekende audittrail en oplegnotities bij subsidievaststellingen, onzorgvuldig geformuleerde verleningsbeschikkingen en onzekerheid over de rechtmatigheid van SDE-plus-vaststellingen door tekortkomingen bij CertiQ rond garanties van oorsprong. Op IT-vlak blijft autorisatiebeheer van EBS een gemiddelde bevinding, ontbreekt bij DICTU actueel back-up- en recoverybeleid met restoretests, en behoeven AVG-naleving en centrale sturing op informatiebeveiliging nog aandacht.

Toegekend met een AI-model (Opus 5) op basis van de zestien thema's van Risk in Focus; niet door mensen gevalideerd. Om de labels beter te onderbouwen gaan we ze gefaseerd herbeoordelen met een tweede, onafhankelijk model van een andere aanbieder (OpenAI naast Anthropic); vanwege tokenlimieten gebeurt dat stapsgewijs. Ziet u een fout? Laat het weten.

Waar hoort dit rapport bij?

Ministerie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Organisatieonderdeel
SG-cluster
Onderdeel volgens het rapport
Ministerie van EZK (kerndepartement); RVO.nl; directie bedrijfsvoering/FDA
Bron
Auditdienst Rijk
Toegepaste standaard
Comptabiliteitswet
Datum
2020-03-13

Bronnen

Het rapport zelf
originele publicatie
Omschrijving
officiële omschrijving, overgenomen van de publicatiepagina
Risicolabels
toegekend met een AI-model (Opus 5) volgens de zestien thema's van Risk in Focus (ECIIA), niet door mensen gevalideerd
Indeling bij een onderdeel
rapportreview van de Rijksmap, op basis van de organisatie die in het rapport wordt genoemd
Bijgewerkt
augustus 2026

Andere rapporten over SG-cluster

Alle openbaar bekende rapporten over SG-cluster