Rijksmap

Rijksmap › Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat › (P)SG-cluster › rapport

Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

2019-05-15 · Algemene Rekenkamer · standaard ISSAI · Gericht op geven van zekerheid

Open het rapport bij de bron Toon dit rapport in de interactieve Rijksmap

Waar gaat dit rapport over?

Officiële omschrijving

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2018 en de bedrijfsvoering van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Risicothema's

Financiële, liquiditeits- en insolventierisico'sGovernance en verslaggevingBedrijfscontinuïteit en operationele weerbaarheidKlimaat, biodiversiteit en milieu

Waarom deze indeling: Het financieel beheer van het ministerie is in 2018 verslechterd: de tolerantiegrens wordt overschreden op de artikelen 20, 21, 22 en 98, met onder meer een meest waarschijnlijke fout van 8,9 miljoen euro op de apparaatsuitgaven en 6,3 miljoen euro op omgevingsveiligheid, veroorzaakt door betalingen zonder contractuele verplichting en onvoldoende onderbouwde prestatieverklaringen. Er zijn 6 onvolkomenheden, waaronder nieuwe bij aanbestedingen en voorschottenbeheer, plus subsidiebeheer, informatiebeveiliging (op 3 van de 4 onderzochte BIR-aandachtsgebieden onvoldoende) en de regie op de externe SAP-beheerder, en er wordt een integriteitsincident met vermoedelijk valse facturen bij Rijkswaterstaat gemeld. Beleidsmatig loopt het uitgesteld onderhoud aan het hoofdvaarwegennet op tot 414 miljoen euro, meer dan de jaarlijkse uitgaven van 288,8 miljoen euro, met een niet-beschikbaarheid door storingen die steeg van 0,1 naar 0,4 procent, en ontbreekt beleid voor preventie en hergebruik van plastics naast de gehaalde recyclingdoelstelling.

Toegekend met een AI-model (Opus 5) op basis van de zestien thema's van Risk in Focus; niet door mensen gevalideerd. Om de labels beter te onderbouwen gaan we ze gefaseerd herbeoordelen met een tweede, onafhankelijk model van een andere aanbieder (OpenAI naast Anthropic); vanwege tokenlimieten gebeurt dat stapsgewijs. Ziet u een fout? Laat het weten.

Waar hoort dit rapport bij?

Ministerie
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Organisatieonderdeel
(P)SG-cluster
Onderdeel volgens het rapport
Kerndepartement IenW
Bron
Algemene Rekenkamer
Toegepaste standaard
ISSAI
Datum
2019-05-15

Bronnen

Het rapport zelf
originele publicatie
Omschrijving
officiële omschrijving, overgenomen van de publicatiepagina
Risicolabels
toegekend met een AI-model (Opus 5) volgens de zestien thema's van Risk in Focus (ECIIA), niet door mensen gevalideerd
Indeling bij een onderdeel
rapportreview van de Rijksmap, op basis van de organisatie die in het rapport wordt genoemd
Bijgewerkt
augustus 2026

Andere rapporten over (P)SG-cluster

Alle openbaar bekende rapporten over (P)SG-cluster