Rijksmap

Rijksmap › Ministerie van Economische Zaken en Klimaat › Rijksinspectie Digitale Infrastructuur › rapport

Onderzoeksrapport rapport conversie decade eBS

2019-03-21 · Auditdienst Rijk · standaard IIA (non-assurance) · Overige onderzoeksopdrachten

Open het rapport bij de bron Toon dit rapport in de interactieve Rijksmap

Waar gaat dit rapport over?

Officiële omschrijving

Dit rapport geeft aan hoe de conversie van het financiële systeem Decade naar het financiële systeem eBS is verlopen voor de onderdelen beginbalans, Inkoop, Crediteuren, Debiteuren en Activa. Onderzoeksrapport rapport conversie decade eBS

Risicothema's

Financiële, liquiditeits- en insolventierisico'sDigitale disruptie, nieuwe technologie en AI

Waarom deze indeling: Het onderzoek toetst of de beginbalans, inkoop, crediteuren, debiteuren en activa van Agentschap Telecom juist en volledig zijn overgezet van Decade naar Oracle eBS. De ADR stelt vast dat de bedragen aansluiten, maar signaleert onjuiste balanspresentatie van diverse grootboekrekeningen (onder meer 1423100 Automatische betalingen onderweg van 1.345.136,16 euro die op de activazijde belandde), een onverklaard verschil van 990,34 euro bij crediteuren, een verschil van 385 euro in de openstaande postenlijst en debiteurenstamgegevens die nog niet konden worden ingelezen, waardoor van 1860 facturen er 360 niet verstuurd konden worden. Het conversiedossier van AT was onvolledig met weinig vastleggingen van eigen controles, wat naast het financiele beheer ook de beheersing van de systeemmigratie zelf raakt.

Toegekend met een AI-model (Opus 5) op basis van de zestien thema's van Risk in Focus; niet door mensen gevalideerd. Om de labels beter te onderbouwen gaan we ze gefaseerd herbeoordelen met een tweede, onafhankelijk model van een andere aanbieder (OpenAI naast Anthropic); vanwege tokenlimieten gebeurt dat stapsgewijs. Ziet u een fout? Laat het weten.

Waar hoort dit rapport bij?

Ministerie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Organisatieonderdeel
Rijksinspectie Digitale Infrastructuur
Onderdeel volgens het rapport
Agentschap Telecom; project 'Uitrol EBS bij Agentschap Telecom' (conversie Decade naar Oracle eBS)
Bron
Auditdienst Rijk
Toegepaste standaard
IIA (non-assurance)
Datum
2019-03-21

Bronnen

Het rapport zelf
originele publicatie
Omschrijving
officiële omschrijving, overgenomen van de publicatiepagina
Risicolabels
toegekend met een AI-model (Opus 5) volgens de zestien thema's van Risk in Focus (ECIIA), niet door mensen gevalideerd
Indeling bij een onderdeel
rapportreview van de Rijksmap, op basis van de organisatie die in het rapport wordt genoemd
Bijgewerkt
augustus 2026

Andere rapporten over Rijksinspectie Digitale Infrastructuur

Alle openbaar bekende rapporten over Rijksinspectie Digitale Infrastructuur