Rijksmap › Ministerie van Economische Zaken en Klimaat › Rijksinspectie Digitale Infrastructuur › rapport

Onderzoeksrapport beheersmaatregelen inkoopproces Agentschap Telecom

2019-09-10 · Auditdienst Rijk · standaard IIA (non-assurance) · Overige onderzoeksopdrachten

Open het rapport bij de bron Toon dit rapport in de interactieve Rijksmap

Waar gaat dit rapport over?

Officiële omschrijving

Onderzoek van de Auditdienst Rijk (ADR) over de beheersmaatregelen in het inkoopproces van Agentschap Telecom. Onderzoeksrapport beheersmaatregelen inkoopproces Agentschap Telecom

Risicothema's

Governance en verslaggevingToeleveringsketen, uitbesteding en derden

Waarom deze indeling: Meerdere afzonderlijke beheersmaatregelen in het inkoopproces werkten niet: inkopen liepen buiten inkoop om, offertes werden door onbevoegden aangevraagd en de checklist wordt niet meer getekend. Dit raakt zowel de interne beheersing (Governance) als het aanbestedings- en inkooptraject, met als concreet gevolg een onrechtmatige inkoop en te laat betaalde facturen.

Toegekend met een AI-model (Opus 4.8) op basis van de zestien thema's van Risk in Focus; niet door mensen gevalideerd. Om de labels beter te onderbouwen gaan we ze gefaseerd herbeoordelen met een tweede, onafhankelijk model van een andere aanbieder (OpenAI naast Anthropic); vanwege tokenlimieten gebeurt dat stapsgewijs. Ziet u een fout? Laat het weten.

Waar hoort dit rapport bij?

Ministerie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Organisatieonderdeel: Rijksinspectie Digitale Infrastructuur
Onderdeel volgens het rapport: Agentschap Telecom; inkoopproces (eBS)
Bron: Auditdienst Rijk
Toegepaste standaard: IIA (non-assurance)
Datum: 2019-09-10

Bronnen

Het rapport zelf: originele publicatie
Omschrijving: officiële omschrijving, overgenomen van de publicatiepagina
Risicolabels: toegekend met een AI-model (Opus 4.8) volgens de zestien thema's van Risk in Focus (ECIIA), niet door mensen gevalideerd
Indeling bij een onderdeel: rapportreview van de Rijksmap, op basis van de organisatie die in het rapport wordt genoemd
Bijgewerkt: augustus 2026

Andere rapporten over Rijksinspectie Digitale Infrastructuur

2024-06-06Privacyaudit WPG Rijksinspectie Digitale InfrastructuurAuditdienst Rijk
2022-12-20Onderzoeksrapport Privacyaudit WPG Agentschap TelecomAuditdienst Rijk
2022-10-04Bescherming van militaire radar onder 3,400MHz in andere landenDialogic
2020-05-26Assurancerapport DigiD-Assessment MeldingsregisterAuditdienst Rijk
2020-05-13Doorlichting Agentschap TelecomKWINK groep
2019-07-17Onderzoek naar beheersmaatregelen opbrengstenstromen 2018Auditdienst Rijk

Alle openbaar bekende rapporten over Rijksinspectie Digitale Infrastructuur