Rijksmap › Ministerie van Economische Zaken en Klimaat › Rijksinspectie Digitale Infrastructuur › rapport

Onderzoek naar beheersmaatregelen opbrengstenstromen 2018

2019-07-17 · Auditdienst Rijk · standaard IIA (non-assurance) · Overige onderzoeksopdrachten

Open het rapport bij de bron Toon dit rapport in de interactieve Rijksmap

Waar gaat dit rapport over?

Officiële omschrijving

Onderzoek van de Auditdienst Rijk (ADR) over beheersmaatregelen opbrengstenstromen 2018. Dit rapport geeft aan of de opbrengstenstromen van Agentschap Telecom verlopen volgens de daarvoor opgestelde procedures en de daarin opgenomen beheersmaatregelen. Onderzoek naar beheersmaatregelen opbrengstenstromen 2018

Risicothema's

Financiële, liquiditeits- en insolventierisico'sGovernance en verslaggevingDigitale disruptie, nieuwe technologie en AI

Waarom deze indeling: Het onderzoek toetst de beheersmaatregelen die de juistheid, tijdigheid, volledigheid en rechtmatigheid van drie opbrengststromen van Agentschap Telecom borgen, met bevindingen als twee verleende vergunningen zonder factuur, 9 van de 25 vergunningfacturen niet tijdig betaald met ontbrekende herinneringen en aanmaningen, en het volledig uitblijven van de afdrachten van bestuurlijke boetes en verbeurde dwangsommen aan het ministerie, zonder aansluiting met het CJIB. De sturing is zwak doordat voor alle drie de stromen recente vastgelegde risicoanalyses ontbreken, de procesbeschrijvingen op Radar gedateerd zijn en teruggaan op risico's uit 2006, en functiescheiding niet door de systemen wordt afgedwongen, waarbij senior medewerkers hun eigen mutaties kunnen autoriseren. De overgang naar het pakket EBS en het programma Digi-AT loopt als verstorende factor door alle bevindingen heen, van weggevallen facturatiemodules tot achterblijvend debiteurenbeheer tijdens de conversie.

Toegekend met een AI-model (Opus 5) op basis van de zestien thema's van Risk in Focus; niet door mensen gevalideerd. Om de labels beter te onderbouwen gaan we ze gefaseerd herbeoordelen met een tweede, onafhankelijk model van een andere aanbieder (OpenAI naast Anthropic); vanwege tokenlimieten gebeurt dat stapsgewijs. Ziet u een fout? Laat het weten.

Waar hoort dit rapport bij?

Ministerie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Organisatieonderdeel: Rijksinspectie Digitale Infrastructuur
Onderdeel volgens het rapport: Agentschap Telecom; opbrengststromen (vergunningen, projecten/offertes, bestuurlijke boetes/dwangsommen); eBS
Bron: Auditdienst Rijk
Toegepaste standaard: IIA (non-assurance)
Datum: 2019-07-17

Bronnen

Het rapport zelf: originele publicatie
Omschrijving: officiële omschrijving, overgenomen van de publicatiepagina
Risicolabels: toegekend met een AI-model (Opus 5) volgens de zestien thema's van Risk in Focus (ECIIA), niet door mensen gevalideerd
Indeling bij een onderdeel: rapportreview van de Rijksmap, op basis van de organisatie die in het rapport wordt genoemd
Bijgewerkt: augustus 2026

Andere rapporten over Rijksinspectie Digitale Infrastructuur

2024-06-06Privacyaudit WPG Rijksinspectie Digitale InfrastructuurAuditdienst Rijk
2022-12-20Onderzoeksrapport Privacyaudit WPG Agentschap TelecomAuditdienst Rijk
2022-10-04Bescherming van militaire radar onder 3,400MHz in andere landenDialogic
2020-05-26Assurancerapport DigiD-Assessment MeldingsregisterAuditdienst Rijk
2020-05-13Doorlichting Agentschap TelecomKWINK groep
2019-09-10Onderzoeksrapport beheersmaatregelen inkoopproces Agentschap TelecomAuditdienst Rijk

Alle openbaar bekende rapporten over Rijksinspectie Digitale Infrastructuur