Rijksmap

Rijksmap › Ministerie van Financiën › SG-cluster › rapport

Onderzoek Administratie Vertrouwensfuncties

2019-04-17 · Auditdienst Rijk · standaard IIA (non-assurance) · Overige onderzoeksopdrachten

Open het rapport bij de bron Toon dit rapport in de interactieve Rijksmap

Waar gaat dit rapport over?

Officiële omschrijving

De Auditdienst Rijk (ADR) heeft een onderzoek verricht naar de kwaliteit van de administratie van vertrouwensfuncties. Onderzoek Administratie Vertrouwensfuncties

Risicothema's

Governance en verslaggevingBedrijfscontinuïteit en operationele weerbaarheid

Waarom deze indeling: De kern van het rapport is de kwaliteit van de administratie van vertrouwensfuncties: niet-actuele overzichten, vertrokken medewerkers die nog geregistreerd staan, niet tijdig aangevraagde herbeoordelingen, ontbrekende actuele procesbeschrijvingen en een niet goed ingeregelde interne controle (hoofdstuk 2 en de aanbevelingen 3.1 tot en met 3.4). Dat maakt sturing en interne beheersing het kernthema, zoals ook X stelt; het primaire risico van Y (veiligheid) past niet, want de ADR toetst niet de beveiliging zelf maar de administratie erachter. Anders dan X neem ik hse niet op: het gaat om screening en nationale veiligheid als onderwerp van de administratie, niet om arbo- of veiligheidsrisico's die het rapport onderzoekt. Wel neem ik met Y continuity op, omdat de ADR twee keer expliciet vaststelt dat de bijhouding in een excelbestand door soms een enkele medewerker zonder achtervang een inherente kwetsbaarheid voor de continuiteit van het proces vormt (2.4 en 2.7).

Toegekend met een AI-model (Opus 5) op basis van de zestien thema's van Risk in Focus; niet door mensen gevalideerd. Om de labels beter te onderbouwen gaan we ze gefaseerd herbeoordelen met een tweede, onafhankelijk model van een andere aanbieder (OpenAI naast Anthropic); vanwege tokenlimieten gebeurt dat stapsgewijs. Ziet u een fout? Laat het weten.

Waar hoort dit rapport bij?

Ministerie
Ministerie van Financiën
Organisatieonderdeel
SG-cluster
Onderdeel volgens het rapport
Ministerie van Financiën, Beveiligingsambtenaar (BVA); administratie vertrouwensfuncties
Bron
Auditdienst Rijk
Toegepaste standaard
IIA (non-assurance)
Datum
2019-04-17

Bronnen

Het rapport zelf
originele publicatie
Omschrijving
officiële omschrijving, overgenomen van de publicatiepagina
Risicolabels
toegekend met een AI-model (Opus 5) volgens de zestien thema's van Risk in Focus (ECIIA), niet door mensen gevalideerd
Indeling bij een onderdeel
rapportreview van de Rijksmap, op basis van de organisatie die in het rapport wordt genoemd
Bijgewerkt
augustus 2026

Andere rapporten over SG-cluster

Alle openbaar bekende rapporten over SG-cluster