Rijksmap

Rijksmap › Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat › (P)SG-cluster › rapport

Auditrapport 2018 - ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

2019-03-15 · Auditdienst Rijk · standaard Comptabiliteitswet · Gericht op geven van zekerheid

Open het rapport bij de bron Toon dit rapport in de interactieve Rijksmap

Waar gaat dit rapport over?

Officiële omschrijving

Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat betreft het jaar 2018. Auditrapport 2018 - ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Risicothema's

Financiële, liquiditeits- en insolventierisico'sGovernance en verslaggevingCybersecurity en gegevensbeveiliging

Waarom deze indeling: De kern van het rapport is de rechtmatigheid en het financieel beheer: de rapporteringstoleranties zijn overschreden bij vier artikelen door gebrekkige prestatieverklaringen en betalingen buiten de overeengekomen betaalmomenten, het inkoopbeheer verslechterde met meer onrechtmatig gegunde opdrachten, en bij het afrekenen van oude subsidievoorschotten zijn foutieve mutaties van 382 miljoen euro en 2 miljoen euro geboekt en een schadevergoeding van 48 miljoen euro zonder controleverklaring vastgesteld. Daarnaast staat de sturing en beheersing centraal, met een als geheel iets verslechterd beheer, ontoereikende vier-ogencontroles, achterstanden bij tussenrekeningen en een nog niet op orde zijnd beheer van de administratieve organisatie. Informatiebeveiliging draagt het derde label: beveiligingsrisico's rond SAP zijn nog niet aantoonbaar structureel opgelost, het verbeterprogramma informatiebeveiliging leidt nog niet tot hogere volwassenheidsscores en de AVG is per 31-12-2018 nog niet volledig nageleefd.

Toegekend met een AI-model (Opus 5) op basis van de zestien thema's van Risk in Focus; niet door mensen gevalideerd. Om de labels beter te onderbouwen gaan we ze gefaseerd herbeoordelen met een tweede, onafhankelijk model van een andere aanbieder (OpenAI naast Anthropic); vanwege tokenlimieten gebeurt dat stapsgewijs. Ziet u een fout? Laat het weten.

Waar hoort dit rapport bij?

Ministerie
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Organisatieonderdeel
(P)SG-cluster
Onderdeel volgens het rapport
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII), kerndepartement; o.a. BSK en Rijkswaterstaat
Bron
Auditdienst Rijk
Toegepaste standaard
Comptabiliteitswet
Datum
2019-03-15

Bronnen

Het rapport zelf
originele publicatie
Omschrijving
officiële omschrijving, overgenomen van de publicatiepagina
Risicolabels
toegekend met een AI-model (Opus 5) volgens de zestien thema's van Risk in Focus (ECIIA), niet door mensen gevalideerd
Indeling bij een onderdeel
rapportreview van de Rijksmap, op basis van de organisatie die in het rapport wordt genoemd
Bijgewerkt
augustus 2026

Andere rapporten over (P)SG-cluster

Alle openbaar bekende rapporten over (P)SG-cluster