Rijksmap

Rijksmap › Ministerie van Economische Zaken en Klimaat › SG-cluster › rapport

Auditrapport 2018 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII), Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds (F)

2019-03-20 · Auditdienst Rijk · standaard Comptabiliteitswet · Gericht op geven van zekerheid

Open het rapport bij de bron Toon dit rapport in de interactieve Rijksmap

Waar gaat dit rapport over?

Officiële omschrijving

Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over het jaarverslag 2018 van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK; XVIII), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het Diergezondheidsfonds (F). Het Romeinse cijfer en de letter geven de plaats aan die de begroting heeft op de Rijksbegroting.

Risicothema's

Financiële, liquiditeits- en insolventierisico'sGovernance en verslaggevingCybersecurity en gegevensbeveiliging

Waarom deze indeling: De ADR geeft goedkeurende controleverklaringen bij de jaarverslagen 2018 van EZK, LNV en het Diergezondheidsfonds, maar rapporteert drie beheerbevindingen: subsidiebeheer (gemiddeld), rechtmatigheid van inkopen en IT beheer (licht). Concreet gaat het om rechtmatigheidsfouten bij eindafrekeningen, resterende middelen die buiten eBS om worden doorgeschoven, controleverklaringen die bij RVO.NL onvoldoende zichtbaar worden gebruikt, risico's bij de Integrale Kosten Systematiek, onrechtmatige voorschotbetalingen aan agentschappen en niet nageleefde aanbestedingsregels bij de inhuur van schade-experts voor Groningen. De governance rond het financieel beheer krijgt een eigen paragraaf, en informatiebeveiliging komt terug in het nog niet gerealiseerde autorisatiebeheer eBS, de niet op orde zijnde zonering en beveiliging van de DICTU cloud en de aandachtpunten bij de AVG-implementatie.

Toegekend met een AI-model (Opus 5) op basis van de zestien thema's van Risk in Focus; niet door mensen gevalideerd. Om de labels beter te onderbouwen gaan we ze gefaseerd herbeoordelen met een tweede, onafhankelijk model van een andere aanbieder (OpenAI naast Anthropic); vanwege tokenlimieten gebeurt dat stapsgewijs. Ziet u een fout? Laat het weten.

Waar hoort dit rapport bij?

Ministerie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Organisatieonderdeel
SG-cluster
Onderdeel volgens het rapport
Ministerie van EZK (XIII) en LNV en Diergezondheidsfonds (F); DICTU; NEa; NVWA
Bron
Auditdienst Rijk
Toegepaste standaard
Comptabiliteitswet
Datum
2019-03-20

Bronnen

Het rapport zelf
originele publicatie
Omschrijving
officiële omschrijving, overgenomen van de publicatiepagina
Risicolabels
toegekend met een AI-model (Opus 5) volgens de zestien thema's van Risk in Focus (ECIIA), niet door mensen gevalideerd
Indeling bij een onderdeel
rapportreview van de Rijksmap, op basis van de organisatie die in het rapport wordt genoemd
Bijgewerkt
augustus 2026

Andere rapporten over SG-cluster

Alle openbaar bekende rapporten over SG-cluster