Rijksmap

Rijksmap › Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties › SG- en pSG-cluster › rapport

Interim auditrapport 2024 Koninkrijksrelaties (IV), Binnenlandse Zaken (VII), Gemeentefonds (B), Provinciefonds (C) en BES-fonds (H)

2025-02-07 · Auditdienst Rijk · standaard Comptabiliteitswet · Gericht op geven van zekerheid

Open het rapport bij de bron Toon dit rapport in de interactieve Rijksmap

Waar gaat dit rapport over?

AI-samenvatting

De Auditdienst Rijk rapporteert in dit interim-auditrapport over de tussentijdse bevindingen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het per juli 2024 gevormde ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Koninkrijksrelaties, het Gemeentefonds, het Provinciefonds en het BES-fonds. Bij drie van de vijf gewogen bevindingen uit 2023 is vooruitgang zichtbaar, onder meer bij het inkoopbeheer van inhuurkrachten bij SSC-ICT en bij het bestel- en factuurproces van de Organisatie Bedrijfsvoering en Financiën. Aandacht vragen het IT-beheer, waar risico's spelen rond informatiebeveiliging en digitale weerbaarheid, het financieel beheer bij SSO Caribisch Nederland en het risico op schijnzelfstandigheid door de hoge externe inhuur.

Risicothema's

Financiële, liquiditeits- en insolventierisico'sGovernance en verslaggevingCybersecurity en gegevensbeveiligingFraude, omkoping en criminele uitbuiting

Waarom deze indeling: Bij drie van de vijf gewogen bevindingen uit 2023 is vooruitgang zichtbaar, maar in het IT-beheer blijven risico's bestaan rond de governance van informatiebeveiliging en de digitale weerbaarheid: de PDCA-cyclus wordt niet consequent gesloten met actuele risicobeelden per IT-systeem, niet alle agentschappen hanteren een jaarkalender voor beveiligingsonderzoeken en een actuele centrale registratie van kritieke incidenten ontbreekt. Het ministerie huurt samen met de uitvoeringsorganisaties meer extern personeel in dan de Roemernorm van 10 procent, waardoor het risico op schijnzelfstandigheid onder de Wet DBA toeneemt. De frauderisicomatrix is nog niet compleet en mist onder meer de Huurcommissie en de Organisatie Bedrijfsvoering en Financiën. Bij SSO Caribisch Nederland loopt het verbeterplan voor het financieel beheer achter op schema.

Toegekend met een AI-model (Opus 5) op basis van de zestien thema's van Risk in Focus; niet door mensen gevalideerd. Om de labels beter te onderbouwen gaan we ze gefaseerd herbeoordelen met een tweede, onafhankelijk model van een andere aanbieder (OpenAI naast Anthropic); vanwege tokenlimieten gebeurt dat stapsgewijs. Ziet u een fout? Laat het weten.

Waar hoort dit rapport bij?

Ministerie
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Organisatieonderdeel
SG- en pSG-cluster
Onderdeel volgens het rapport
Ministerie van BZK (VII), Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Koninkrijksrelaties (IV), Gemeentefonds (B), Provinciefonds (C) en BES-fonds (H)
Bron
Auditdienst Rijk
Toegepaste standaard
Comptabiliteitswet
Datum
2025-02-07

Bronnen

Het rapport zelf
originele publicatie
Omschrijving
samenvatting door een AI-model (Opus 5) op basis van de publicatie
Risicolabels
toegekend met een AI-model (Opus 5) volgens de zestien thema's van Risk in Focus (ECIIA), niet door mensen gevalideerd
Indeling bij een onderdeel
rapportreview van de Rijksmap, op basis van de organisatie die in het rapport wordt genoemd
Bijgewerkt
augustus 2026

Andere rapporten over SG- en pSG-cluster

Alle openbaar bekende rapporten over SG- en pSG-cluster