Rijksmap › Ministerie van Financiën › rapport

Assurance audit monitoring PPS Doetinchem

2025-04-30 · Auditdienst Rijk · standaard NOREA 3000D · Gericht op geven van zekerheid

Open het rapport bij de bron Toon dit rapport in de interactieve Rijksmap

Waar gaat dit rapport over?

Officiële omschrijving

Het facilitair beheer van het Belastingdienstkantoor Doetinchem is ingericht op basis van het samenwerkingsmodel publiek-private samenwerking (PPS). De afspraken die gemaakt zijn tussen de publieke partij en de private partij zijn vastgesteld in een DBFMO-overeenkomst (Design, Build, Finance, Maintain en Operate). De Auditdienst Rijk (ADR) voert elk jaar een verplichte contractuele controle uit op de eisen die in de DBFMO overeenkomst gesteld zijn aan de private partij. In dit assurancerapport staan de uitkomsten van het onderzoek. Assurance audit monitoring PPS Doetinchem

Risicothema's

Toeleveringsketen, uitbesteding en derdenGovernance en verslaggevingCybersecurity en gegevensbeveiliging

Waarom deze indeling: De audit is een contractueel verplichte controle op de prestaties van de private partij (Facilicom) binnen de DBFMO-overeenkomst, inclusief kortingsberekening en facturatie (Keten & derden). Het oordeel betreft de opzet, het bestaan en de werking van beheersmaatregelen in het monitoringsproces (Governance). Beide afwijkingen raken toegangsbeveiliging: een vervuild autorisatiebestand in Axxerion en een niet-gewaarborgde GBS-signalering; daarnaast zijn wachtwoordeisen en GITC via ISAE 3402 getoetst (Cyber & data).

Toegekend met een AI-model (Fable 5) op basis van de zestien thema's van Risk in Focus; niet door mensen gevalideerd. Om de labels beter te onderbouwen gaan we ze gefaseerd herbeoordelen met een tweede, onafhankelijk model van een andere aanbieder (OpenAI naast Anthropic); vanwege tokenlimieten gebeurt dat stapsgewijs. Ziet u een fout? Laat het weten.

Waar hoort dit rapport bij?

Ministerie: Ministerie van Financiën
Onderdeel volgens het rapport: SSO CFD van DG Belastingdienst (PPS-kantoor Doetinchem, DBFMO)
Bron: Auditdienst Rijk
Toegepaste standaard: NOREA 3000D
Datum: 2025-04-30

Bronnen

Het rapport zelf: originele publicatie
Omschrijving: officiële omschrijving, overgenomen van de publicatiepagina
Risicolabels: toegekend met een AI-model (Fable 5) volgens de zestien thema's van Risk in Focus (ECIIA), niet door mensen gevalideerd
Bijgewerkt: augustus 2026