Rijksmap

Rijksmap › Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties › SG- en pSG-cluster › rapport

Auditrapport Herstel- en Veerkrachtfaciliteit BZK

2024-05-14 · Auditdienst Rijk · standaard Comptabiliteitswet · Gericht op geven van zekerheid

Open het rapport bij de bron Toon dit rapport in de interactieve Rijksmap

Waar gaat dit rapport over?

Officiële omschrijving

Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over Herstel- en Veerkrachtplan (HVP) Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De doelstelling van het onderzoek is om vast te stellen of het ministerie BZK voor het 1e betaalverzoek heeft voldaan aan de eisen die de Europese Commissie hieraan stelt. Auditrapport Herstel- en Veerkrachtfaciliteit BZK

Risicothema's

Financiële, liquiditeits- en insolventierisico'sGovernance en verslaggeving

Waarom deze indeling: De audit betreft de rechtmatige verantwoording van EU-middelen: tweedelijnscontroles op DUMAVA zijn nog niet uitgevoerd, de werking van controles ter borging van de financiële belangen van de Unie is niet vastgesteld en gegevens over eindbegunstigden ontbreken in CEDAR (Financieel). De weging van de Key Requirements (deels medium) en de beperkingen bij SPUK/SiSa en interne controle op afstand tonen dat de interne beheersing en verantwoording nog niet volledig op orde zijn (Governance).

Toegekend met een AI-model (Fable 5) op basis van de zestien thema's van Risk in Focus; niet door mensen gevalideerd. Om de labels beter te onderbouwen gaan we ze gefaseerd herbeoordelen met een tweede, onafhankelijk model van een andere aanbieder (OpenAI naast Anthropic); vanwege tokenlimieten gebeurt dat stapsgewijs. Ziet u een fout? Laat het weten.

Waar hoort dit rapport bij?

Ministerie
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Organisatieonderdeel
SG- en pSG-cluster
Onderdeel volgens het rapport
Ministerie van BZK; programmadirectie HVP, directie BZK-FEZ (coördinerende rol)
Bron
Auditdienst Rijk
Toegepaste standaard
Comptabiliteitswet
Datum
2024-05-14

Bronnen

Het rapport zelf
originele publicatie
Omschrijving
officiële omschrijving, overgenomen van de publicatiepagina
Risicolabels
toegekend met een AI-model (Fable 5) volgens de zestien thema's van Risk in Focus (ECIIA), niet door mensen gevalideerd
Indeling bij een onderdeel
rapportreview van de Rijksmap, op basis van de organisatie die in het rapport wordt genoemd
Bijgewerkt
augustus 2026

Andere rapporten over SG- en pSG-cluster

Alle openbaar bekende rapporten over SG- en pSG-cluster