Rijksmap › Ministerie van Financiën › rapport

Assurancerapport Audit PPS Den Haag 2022

2024-03-04 · Auditdienst Rijk · standaard NOREA 3000D · Gericht op geven van zekerheid

Open het rapport bij de bron Toon dit rapport in de interactieve Rijksmap

Waar gaat dit rapport over?

Officiële omschrijving

Het facilitair beheer van het rijkskantoor aan de Korte Voorhout 7 in Den Haag is ingericht op basis van het samenwerkingsmodel Publiek-Private Samenwerking (PPS). De prestatie-eisen waaraan de private partij moet voldoen, zijn vastgelegd in de Outputspecificaties (OS) welke een onderdeel is van de DBFMO-overeenkomst. De prestatie-eisen zijn uitgewerkt in een contractueel vastgesteld monitoringsplan en nader geconcretiseerd in een geautomatiseerd registratiesysteem. Gezien het belang van een integer en betrouwbaar systeem wordt het totale monitoringsproces (melding - registratie - afhandeling, facturatie inclusief de werking van het registratiesysteem) jaarlijks geaudit. Assurancerapport Audit PPS Den Haag 2022

Risicothema's

Governance en verslaggevingToeleveringsketen, uitbesteding en derdenCybersecurity en gegevensbeveiliging

Waarom deze indeling: De audit geeft een oordeel over de effectiviteit van het geheel aan beheersmaatregelen in het monitoringsproces, inclusief betrouwbare registratie, rapportage en facturatie (Governance). Het object is de prestatiemonitoring van een private opdrachtnemer onder een DBFMO-contract met gekoppeld kortings- en betalingsmechanisme (Keten & derden). Een substantieel deel van het normenkader betreft autorisaties, functiescheiding, logische toegangsbeveiliging en General IT-controls van het registratiesysteem (Cyber & data).

Toegekend met een AI-model (Fable 5) op basis van de zestien thema's van Risk in Focus; niet door mensen gevalideerd. Om de labels beter te onderbouwen gaan we ze gefaseerd herbeoordelen met een tweede, onafhankelijk model van een andere aanbieder (OpenAI naast Anthropic); vanwege tokenlimieten gebeurt dat stapsgewijs. Ziet u een fout? Laat het weten.

Waar hoort dit rapport bij?

Ministerie: Ministerie van Financiën
Onderdeel volgens het rapport: SSO CFD van DG Belastingdienst (PPS-kantoor Korte Voorhout 7, Den Haag, DBFMO)
Bron: Auditdienst Rijk
Toegepaste standaard: NOREA 3000D
Datum: 2024-03-04

Bronnen

Het rapport zelf: originele publicatie
Omschrijving: officiële omschrijving, overgenomen van de publicatiepagina
Risicolabels: toegekend met een AI-model (Fable 5) volgens de zestien thema's van Risk in Focus (ECIIA), niet door mensen gevalideerd
Bijgewerkt: augustus 2026