Rijksmap › Ministerie van Financiën › rapport

Assurancerapport Audit monitoring PPS de Knoop 2022

2024-02-29 · Auditdienst Rijk · standaard NOREA 3000D · Gericht op geven van zekerheid

Open het rapport bij de bron Toon dit rapport in de interactieve Rijksmap

Waar gaat dit rapport over?

Officiële omschrijving

Het facilitair beheer van het rijkskantoor De Knoop in Utrecht is ingericht op basis van het samenwerkingsmodel publiek-private samenwerking (PPS). De afspraken die gemaakt zijn tussen de publieke partij en de private partij zijn vastgesteld in een DBFMO (Design, Build, Finance, Maintain en Operate) overeenkomst. De Auditdienst Rijk voert elk jaar een verplichte contractuele controle uit op de eisen die in de DBFMO overeenkomst gesteld zijn aan de private partij. In dit assurancerapport staan de uitkomsten van het onderzoek. Assurancerapport Audit monitoring PPS de Knoop 2022

Risicothema's

Governance en verslaggevingToeleveringsketen, uitbesteding en derden

Waarom deze indeling: Kern is het assurance-oordeel over de interne beheersing van het monitoringsproces: functiescheiding, autorisaties, meldingenregistratie, kortingsberekening en wijzigingsbeheer, met bevindingen over verwijderbare meldingen en onjuiste kortingswaardes. De audit ziet op prestaties van een private partij onder een DBFMO-contract en steunt op ISAE 3402-verklaringen van de hostingpartij, wat het uitbestedings- en derdenrisico draagt. GITC-bevindingen (Cyber & data) voldoen aan de norm en scoren onder de drempel.

Toegekend met een AI-model (Fable 5) op basis van de zestien thema's van Risk in Focus; niet door mensen gevalideerd. Om de labels beter te onderbouwen gaan we ze gefaseerd herbeoordelen met een tweede, onafhankelijk model van een andere aanbieder (OpenAI naast Anthropic); vanwege tokenlimieten gebeurt dat stapsgewijs. Ziet u een fout? Laat het weten.

Waar hoort dit rapport bij?

Ministerie: Ministerie van Financiën
Onderdeel volgens het rapport: SSO CFD van DG Belastingdienst (PPS-kantoor De Knoop, Utrecht, DBFMO)
Bron: Auditdienst Rijk
Toegepaste standaard: NOREA 3000D
Datum: 2024-02-29

Bronnen

Het rapport zelf: originele publicatie
Omschrijving: officiële omschrijving, overgenomen van de publicatiepagina
Risicolabels: toegekend met een AI-model (Fable 5) volgens de zestien thema's van Risk in Focus (ECIIA), niet door mensen gevalideerd
Bijgewerkt: augustus 2026