ADR-onderzoek bij de vierde voortgangsrapportage GrIT

De Auditdienst Rijk (ADR) heeft de beheersing en het beheer van het programma Grensverleggende IT (GrIT) in 2023 onderzocht. Ook heeft de ADR gekeken naar de kwaliteit en de volledigheid van de informatie in de 4e voortgangsrapportage over het programma. ADR-onderzoek bij de vierde voortgangsrapportage GrIT

Governance en verslaggevingFinanciële, liquiditeits- en insolventierisico's

Waarom deze indeling: De kern van het rapport betreft Governance en programmabeheersing: vertraagde integrale besluitvorming, onvoldoende benutte QA-rol, niet-effectief strategisch risicomanagement en een te optimistische, niet-actuele planning (Governance). Het financieel beheer kent concrete bevindingen: circa 9 miljoen euro achteraf goedgekeurde kosten, beperkte nauwkeurigheid van de begroting en HVP-eisen, naast de controleverklaring bij de verantwoording (Financieel). Digitaal & AI en Keten & derden (sturing op consortium Athena) zijn aanwezig maar ondergeschikt aan de beheersingsthematiek.

Toegekend met een AI-model (Fable 5) op basis van de zestien thema's van Risk in Focus; niet door mensen gevalideerd. Om de labels beter te onderbouwen gaan we ze gefaseerd herbeoordelen met een tweede, onafhankelijk model van een andere aanbieder (OpenAI naast Anthropic); vanwege tokenlimieten gebeurt dat stapsgewijs. Ziet u een fout? Laat het weten.

Ministerie

Ministerie van Defensie

Onderdeel volgens het rapport

Programma Grensverleggende IT (GrIT), Ministerie van Defensie; rapportage aan Tweede Kamer

Bron

Auditdienst Rijk

Toegepaste standaard

NBA 4400

Datum

2024-04-11

Het rapport zelf

originele publicatie

Omschrijving

officiële omschrijving, overgenomen van de publicatiepagina

Risicolabels

toegekend met een AI-model (Fable 5) volgens de zestien thema's van Risk in Focus (ECIIA), niet door mensen gevalideerd

Bijgewerkt

augustus 2026