Rijksmap

Rijksmap › Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties › SG- en pSG-cluster › rapport

Procesinrichting ondersteuningsteams informatiehuishouding

2023-02-06 · Auditdienst Rijk · standaard IIA (non-assurance) · Overige onderzoeksopdrachten

Open het rapport bij de bron Toon dit rapport in de interactieve Rijksmap

Waar gaat dit rapport over?

Officiële omschrijving

Onderzoek van de Auditdienst Rijk (ADR) naar de huidige processtappen bij de inzet van multidisciplinaire teams informatiehuishouding (IHH) om meer inzicht te geven in het proces vanaf het opstellen van de offerte tot en met facturatie. Procesinrichting ondersteuningsteams informatiehuishouding

Risicothema's

Governance en verslaggevingBedrijfscontinuïteit en operationele weerbaarheid

Waarom deze indeling: Kern van de bevindingen is gebrekkige sturing en verantwoording: onduidelijke organisatorische positie, ontbrekende formele mandaten (facturen geaccordeerd zonder formeel mandaat) en geen procesbeschrijvingen of stuurinformatie (Governance). De operationele beheersing is kwetsbaar: een handmatig Excel-bestand zonder logging of back-ups en afhankelijkheid van een enkele ondersteuner maken het proces foutgevoelig (Continuïteit).

Toegekend met een AI-model (Fable 5) op basis van de zestien thema's van Risk in Focus; niet door mensen gevalideerd. Om de labels beter te onderbouwen gaan we ze gefaseerd herbeoordelen met een tweede, onafhankelijk model van een andere aanbieder (OpenAI naast Anthropic); vanwege tokenlimieten gebeurt dat stapsgewijs. Ziet u een fout? Laat het weten.

Waar hoort dit rapport bij?

Ministerie
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Organisatieonderdeel
SG- en pSG-cluster
Onderdeel volgens het rapport
Plaatsvervangend DG Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk (BZK); coördinatie multidisciplinaire teams informatiehuishouding / RODI / UBR BV&F
Bron
Auditdienst Rijk
Toegepaste standaard
IIA (non-assurance)
Datum
2023-02-06

Bronnen

Het rapport zelf
originele publicatie
Omschrijving
officiële omschrijving, overgenomen van de publicatiepagina
Risicolabels
toegekend met een AI-model (Fable 5) volgens de zestien thema's van Risk in Focus (ECIIA), niet door mensen gevalideerd
Indeling bij een onderdeel
rapportreview van de Rijksmap, op basis van de organisatie die in het rapport wordt genoemd
Bijgewerkt
augustus 2026

Andere rapporten over SG- en pSG-cluster

Alle openbaar bekende rapporten over SG- en pSG-cluster